|
|
Faktúra |
51/2026
|
Vyúčtovanie elektrickej energie za 5/2026
|
265,74 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva 9/2024
|
12.06.2026 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
STP APV WINIBEU, WINPAM 7/2026-6/2027
|
221,40 |
s DPH |
3/2026, Z-1/2026
|
LZ_2026/0799
|
10.06.2026 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
STP APV WINIBEU, WINPAM 7/2026-6/2027
|
221,40 |
s DPH |
Z-1/2026
|
3/2026, LZ_2026/0799
|
10.06.2026 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
Alarm 5/2026
|
5,25 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
04.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
Mobily 5/2026
|
34,83 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. služieb /dod. 12/2025
|
04.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
Pevné linky 5/2026, magio TV, internet 5/2026
|
63,58 |
s DPH |
|
Zml. o poskyt. služieb /dod. 13/2025 a 14/2025
|
04.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
Strav.kredity na 6/2026
|
7 147.28 |
s DPH |
24/2026
|
Zmluva o poskytovaní služieb 24/2025
|
03.06.2026 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
aSc Agenda Komplet 100-149 žiakov ZŠ 2027
|
531,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026
|
Strav.kredity na 06/2026
|
7 257,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
aSc Agenda Komplet 100-149 žiakov ZŠ 2027
|
531,00 |
s DPH |
25/2026
|
|
01.06.2026 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Obedy pre žiakov za 5/2026
|
2 503,30 |
s DPH |
|
Zmluva 15/2025 o poskytovani stravovania
|
28.05.2026 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
Toaletný papier
|
54,46 |
s DPH |
23/2026
|
|
20.05.2026 |
|
|
APOLOSPOL, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Vyúčt. elektrickej energie za 3/2026- nedoplatok
|
407,99 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva 9/2024
|
19.05.2026 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Vyúčt. elektrickej energie za 4/2026- nedoplatok
|
321,69 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva 9/2024
|
19.05.2026 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
Toaletný papier
|
54,46 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
|
APOLOSPOL, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Strav.kredity na 5/2026
|
6 934.57 |
s DPH |
22/2026
|
Zmluva o poskytovaní služieb 24/2025
|
04.05.2026 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
Alarm 4/2026
|
5,25 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
04.05.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Mobily 4/2026
|
34,83 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. služieb /dod. 12/2025
|
04.05.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Pevné linky 4/2026, magio TV, internet 4/2026
|
63,63 |
s DPH |
|
Zml. o poskyt. služieb /dod. 13/2025 a 14/2025
|
04.05.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
Strav.kredity na 05/2026
|
6 934,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.04.2026 |