|
|
Faktúra |
150/2021
|
Kancelárske potreby a pomôcky pre školu
|
584,46 |
s DPH |
72/2021
|
|
01.10.2021 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
učebnice na šk.r. 2021/2022
|
32,70 |
s DPH |
74/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
stravné lístky
|
2 828,86 |
s DPH |
|
zmluvy č. Z2020305282_Z
|
04.10.2021 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
stravné lístky
|
2 828,86 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
stravné lístky
|
1 009,10 |
s DPH |
66/2021
|
zmluvy č. Z2020305282_Z
|
25.08.2021 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
pevné linky, magio TV, internet
|
57,01 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
06.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
Zostava Expo s tabuľami - 3 moduly, buk
|
1 072.20 |
s DPH |
55/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
elektrina
|
37,06 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
08.10.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
elektrina
|
3,64 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
08.10.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
elektrina
|
4,63 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
08.10.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
vodné a stočné
|
438,03 |
s DPH |
|
200605032
|
12.10.2021 |
|
|
SEVAK, a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
Zostava Expo s tabuľami - 3 moduly, buk
|
1 072.20 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
dezinfekcia a čistiace prostriedky
|
200,23 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Renáta Zacharová - EZaL |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
Oprava rozvodov TUV
|
4 681,32 |
s DPH |
57/2021
|
|
23.09.2021 |
|
|
EXPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
repirátory
|
147,84 |
s DPH |
80/2021
|
|
21.10.2021 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
stravné lístky
|
2 292,64 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
371,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Martin Podsklan - HASPON |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
Prvky detského ihriska
|
2 818,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Intersystem EU s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
tlačivá
|
13,83 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Ševt, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
USB token
|
98,40 |
s DPH |
78/2021
|
|
22.10.2021 |
|
|
PosAM, spol.s.r.o. |
|
|
|
22.10.2021 |