Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávka 2 s DPH 11.01.2011
Faktúra 182/2019 alarm 2,28 s DPH zmluva o pripojení 23.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 23.10.2019
Faktúra 175/2019 logopedické karty 23,00 s DPH 76/2019 09.10.2019 INFRA Slovakia, s.r.o. 09.10.2019
Objednávka 75/2019 kancelárske potreby 154,66 s DPH 07.10.2019 Cech Company, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 10.10.2019
Objednávka 77/2019 vankúšik do pečiatky 3,20 s DPH 08.10.2019 Lucia Baričáková - LB reklama Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 10.10.2019
Faktúra 176/2019 kancelárske potreby 144,74 s DPH 75/2019 10.10.2019 Cech Company, s.r.o. 10.10.2019
Faktúra 177/2019 poduška do pečiatky 3,20 s DPH 77/2019 10.10.2019 Lucia Baričáková - LB reklama 10.10.2019
Faktúra 178/2019 pracovno-zdravotné služby III. Q 2019 96,00 s DPH zmluva o dielo č. 1/2019 21.10.2019 ArtTech sro 21.10.2019
Faktúra 179/2019 služby PO a BOZP III.Q 2019 83,00 s DPH zmluva o dielo č. 1/2018 21.10.2019 Slavomír Gocál 21.10.2019
Faktúra 180/2019 drevené skrinky + drevené kryty 660,00 s DPH 78/2019 21.10.2019 František Ondrejáš 21.10.2019
Faktúra 181/2019 školské potreby pre žiakov v HN 66,40 s DPH 73/2019 21.10.2019 Cech Company, s.r.o. 21.10.2019
Faktúra 183/2019 mobily 30,00 s DPH zmluva o poskytovaní verejných služieb 28.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 28.10.2019
Faktúra 174/2019 poštové známky 26,00 s DPH 74/2019 08.10.2019 Cech Company, s.r.o. 08.10.2019
Faktúra 184/2019 podané obedy 547,20 s DPH zmluvy č. 18/2019 29.10.2019 Gymnázium J.M.Hurbana, Škol. jedáleň 29.10.2019
Faktúra 185/2019 stravné lístky 2 437,54 s DPH 80/2019 04.11.2019 UP Slovensko, s.r.o. 04.11.2019
Faktúra 186/2019 revízia HP a hydrantov 349,90 s DPH 79/2019 04.11.2019 Martin Podsklan-HASPON 04.11.2019
Faktúra 187/2019 zemný plyn 130,00 s DPH Z201764253_Z 06.11.2019 SPP, a.s. 06.11.2019
Faktúra 188/2019 zemný plyn 411,00 s DPH Z201764253_Z 06.11.2019 SPP, a.s. 06.11.2019
Faktúra 189/2019 elektrina -16,80 s DPH Z201764259_Z 06.11.2019 Energie 2, a.s. 06.11.2019
Faktúra 190/2019 elektrina -83,06 s DPH Z201764259_Z 06.11.2019 Energie 2, a.s. 06.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4363