|
Objednávka |
|
Objednávka 2
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
72/2019
|
Led TV + držiak + USB
|
271,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Elka Kaplan - elektro |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
revízia šikmej schodiskovej plošiny
|
60,00 |
s DPH |
69/2019
|
|
18.09.2019 |
|
|
ARES, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
alarm
|
0,48 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
23.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
kancelársky papier
|
147,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
sieť Hviezdne nebo
|
165,00 |
s DPH |
61/2019
|
|
24.09.2019 |
|
|
Jozef Kráľ - BLESK |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
mobily
|
30,24 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
25.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
vodné a stočné
|
313,19 |
s DPH |
|
200605032
|
01.10.2019 |
|
|
SEVAK, a.s. |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
podané obedy
|
447,60 |
s DPH |
|
zmluvy č. 18/2019
|
02.10.2019 |
|
|
Gymnázium J.M.Hurbana, Škol. jedáleň |
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
Objednávka |
71/2019
|
stravné lístky
|
2 442,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
stravné lístky
|
2 441,56 |
s DPH |
71/2019
|
|
02.10.2019 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
Led TV + držiak + USB
|
271,00 |
s DPH |
72/2019
|
|
03.10.2019 |
|
|
Paed.Dr. Ladislav Kaplan - ELKA |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
pevné linky, magio TV, internet
|
65,32 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
06.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
zemný plyn
|
130,00 |
s DPH |
|
Z201764253_Z
|
03.10.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
zemný plyn
|
411,00 |
s DPH |
|
Z201764253_Z
|
03.10.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
elektrina
|
-17,00 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
04.10.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
elektrina
|
-143,75 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
04.10.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
elektrina
|
25,72 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
04.10.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
pevné linky, magio TV, internet
|
63,72 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
07.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
08.10.2019 |