|
Objednávka |
|
Objednávka 2
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
104/2019
|
polykarbonát
|
154,99 |
s DPH |
43/2019
|
|
17.06.2019 |
|
|
K-store, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
stravné lístky
|
2 064,69 |
s DPH |
42/2019
|
|
05.06.2019 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
stravné lístky
|
2 065,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
polykarbonát
|
155,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
K - store, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
pracovné zošity
|
63,17 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Maquita s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
pracovné zošity
|
60,35 |
s DPH |
44/2019
|
|
06.06.2019 |
|
|
Maquita s.r.o. |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
odborný seminár
|
158,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
PROEKO s.r.o. |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
kuchynská linka + drez
|
200,00 |
s DPH |
40/2019
|
|
17.06.2019 |
|
|
Beja nábytok |
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
tlačivá
|
147,13 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Ševt, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
saponát do čistiaceho stroja TAWIP
|
52,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Yves & Soteco Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
služby PO a BOZP II.Q 2019
|
83,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo č. 1/2018
|
19.06.2019 |
|
|
Slavomír Gocál |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
elektrina
|
-37,79 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
05.06.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
pracovno-zdravotné služby II. Q 2019
|
96,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo č. 1/2019
|
19.06.2019 |
|
|
ArtTech sro |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
Tawip - saponát do čistiaceho stroja
|
52,20 |
s DPH |
47/2019
|
|
19.06.2019 |
|
|
Yves & Soteco Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
poštové známky
|
50,00 |
s DPH |
49/2019
|
|
21.06.2019 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
alarm
|
0,36 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
24.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
mobily
|
27,18 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
24.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
poštové známky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
servis kotlov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Peter Kysučan |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
25.06.2019 |