|
Objednávka |
|
Objednávka 2
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
137/2019
|
stravné lístky
|
873,99 |
s DPH |
63/2019
|
|
05.08.2019 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
sieť 240 x 160
|
165,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
|
BLESK - Jozef Kráľ |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
tlačivá
|
55,39 |
s DPH |
15/2019
|
|
03.06.2019 |
|
|
ŠEVT a+H93:J93.s. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
inzercia
|
60,00 |
s DPH |
|
QUO-56551-Q1T8/1
|
23.07.2019 |
|
|
Mediatel spol. s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
alarm
|
0,85 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
23.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
tlačivá
|
543,30 |
s DPH |
15,46/2019
|
|
23.07.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
mobily
|
30,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
25.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Objednávka |
62/2019
|
zrkadlá na LTD doske
|
192,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
|
|
František Ondrejáš |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
R_01512/2008
|
29.07.2019 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
elektrina
|
-9,89 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
05.08.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
elektrina
|
-65,92 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
06.08.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
biela magnetická tabuľa
|
54,90 |
s DPH |
59/2019
|
|
17.07.2019 |
|
|
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
elektrina
|
-270,09 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
06.08.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
zemný plyn
|
130,00 |
s DPH |
|
Z201764253_Z
|
06.08.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
zemný plyn
|
411,00 |
s DPH |
|
Z201764253_Z
|
06.08.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
pevné linky, magio tv, internet
|
63,72 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
08.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
služby pevnej sliete - doúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
12.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
regály + zrkadlové panely
|
1 452,00 |
s DPH |
48,62/2019
|
|
20.08.2019 |
|
|
František Ondrejáš |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
alarm
|
0,30 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
23.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.08.2019 |