|
Objednávka |
|
Objednávka 2
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
112/2023
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 7/2023
|
-42,61 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
07.08.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2018
|
vak na polohovanie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Štefánia Cyprichová Miška |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
mobily
|
28,42 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
03.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
alarm 6/2023
|
2,24 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
07.07.2023 |
|
|
2.10.2023+N102:R102 |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
Učebné pomôcky pre žiakov SŠ
|
299,98 |
s DPH |
48 /2023
|
|
25.08.2023 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Odborná prehliadka schodiskových plošín
|
240,00 |
s DPH |
47/2023
|
|
18.08.2023 |
|
|
ARES, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
Komplet pracovných zošitov pre prípravný ročník ŠZŠ a aut.
|
137,60 |
s DPH |
46/2023
|
|
17.08.2023 |
|
|
Maquita s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 7/2023
|
-180,70 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
07.08.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 7/2023
|
-16,42 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
07.08.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
pevné linky 7/2023, magio TV, internet 8/2023
|
61,08 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
04.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2018
|
slúchadlá
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
MP Comp, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
mobily 7/2023
|
28,99 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
04.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
alarm 7/2023
|
2,24 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
04.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Služby virtuálnej knižnice 6/2023
|
7,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/17/10/003
|
01.08.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
Opravy vo vnútorných priestorov školy
|
1 125,00 |
s DPH |
40 /2023
|
|
01.08.2023 |
|
|
Daniel Šimašek |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
Strav.kredity na 8/2023
|
1 430,68 |
s DPH |
44/2023
|
Z202214421_Z
|
01.08.2023 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
Murárske práce v objekte SŠ
|
1 650,00 |
s DPH |
39 /2023
|
|
26.07.2023 |
|
|
Daniel Šimašek |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
Obedy pre žiakov za 6/2023
|
1 522,10 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2022
|
28.06.2023 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 3
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|