Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávka 2 s DPH 11.01.2011
Faktúra 212/2019 doplnenie inventára do ŠKD 173,00 s DPH 94/2019 12.12.2019 Anrovi,s.r.o. 13.12.2019
Faktúra 203/2019 elektrina -9,50 s DPH Z201764259_Z 05.12.2019 Energie 2, a.s. 09.12.2019
Faktúra 204/2019 elektrina -66,54 s DPH Z201764259_Z 05.12.2019 Energie 2, a.s. 09.12.2019
Faktúra 205/2019 elektrina 31,12 s DPH Z201764259_Z 05.12.2019 Energie 2, a.s. 09.12.2019
Faktúra 206/2019 balíčky na Medovník 55,70 s DPH 86/2019 06.12.2019 Peter Polák- PP ART 10.12.2019
Faktúra 207/2019 prac.-zdravotné služby 4.Q.2019 96,00 s DPH zmluva o dielo č. 1/2019 10.12.2019 ArtTech sro 10.12.2019
Faktúra 208/2019 služby PO a BOZP 4Q 2019 83,00 s DPH zmluva o dielo č. 1/2018 10.12.2019 Slavomír Gocál 10.12.2019
Faktúra 206/2019 balíčky na Medovník 55,70 s DPH 88/2019 06.12.2019 Peter Polák- PP ART 13.12.2019
Faktúra 209/2019 organizácia akcie 384,00 s DPH 86/2019 11.12.2019 Martenz,s.r.o., 13.12.2019
Faktúra 210/2019 Vysávač Kärcher 184,00 s DPH 93/2019 12.12.2019 Celanex centrum,s.r.o. 13.12.2019
Faktúra 211/2019 pevné linky, magio TV, internet 56,27 s DPH 9910335755, 9910335754, 2029794017 09.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 13.12.2019
Faktúra 213/2019 kontrola komína 40,00 s DPH 96/2019 12.12.2019 Ing. Roman Klieštik-Kominárstvo 13.12.2019
Faktúra 201/2019 FA za odber zemného plynu 130,00 s DPH Z201764253_Z 03.12.2019 SPP, a.s. 04.12.2019
Faktúra 214/2019 materiál a montáž podlahy 3.605.25 s DPH 87/2019 13.12.2019 MERBAU, s.r.o. 13.12.2019
Faktúra 215/2019 mikrovlná rúra, konvektor, batérie 133,00 s DPH 97/2019 13.12.2019 AGE Tech, s.r.o. 13.12.2019
Faktúra 216/2019 záručné a servisné služby k programu 2020 246,60 s DPH zmluvy č. 2007/003/UL 13,12,2019 ProCeS, s.r.o. 13.12.2019
Faktúra 217/2019 stravné lístky 1.509.00 s DPH 91/2019 13.12.2019 UP Slovensko, s.r.o. 13.12.2019
Faktúra 218/2019 stravné lístky 1.651.76 s DPH 92/2019 13.12.2019 UP Slovensko, s.r.o. 13.12.2019
Faktúra 219/2019 spisová skriňa a rohože 393,60 s DPH 104/2019 13.12.2019 B2B Parner,s.r.o. 13.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4478