Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 79/2019 elektrina -18,94 s DPH Z201764259_Z 06.05.2019 Energie 2, a.s. 06.05.2019
Objednávka 37/2019 školské pomôcky 176,70 s DPH 23.05.2019 Cech Company, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 27.05.2019
Objednávka 38/2019 kancelárske potreby 29,26 s DPH 23.05.2019 Cech Company, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 27.05.2019
Faktúra 89/2019 mobily 26,98 s DPH zmluva o poskytovaní verejných služieb 27.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 27.05.2019
Faktúra 90/2019 školské pomôcky 176,65 s DPH 37/2019 27.05.2019 Cech Company, s.r.o. 27.05.2019
Faktúra 91/2019 kancelárske potreby 27,68 s DPH 38/2019 27.05.2019 Cech Company, s.r.o. 27.05.2019
Faktúra 92/2019 tlačivá 55,39 s DPH 15/2019 03.06.2019 ŠEVT a.s. 03.06.2019
Faktúra 93/2019 zemný plyn 130,00 s DPH Z201764253_Z 04.06.2019 SPP, a.s. 04.06.2019
Faktúra 94/2019 zemný plyn 411,00 s DPH Z201764253_Z 04.06.2019 SPP, a.s. 04.06.2019
Faktúra 95/2019 žiarovky 46,00 s DPH 41/2019 04.06.2019 Elmap Elektro 04.06.2019
Faktúra 96/2019 pevné linky, magio TV, internet 65,27 s DPH 9910335755, 9910335754, 2029794017 05.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 05.06.2019
Faktúra 80/2019 elektrina -68,46 s DPH Z201764259_Z 06.05.2019 Energie 2, a.s. 06.05.2019
Faktúra 78/2019 farba + penetrácia 134,00 s DPH 33/2019 06.05.2019 Ing. Stanislav Machovčák - ISM 06.05.2019
Faktúra 62/2019 pevné linky, magio TV, internet 63,72 s DPH 9910335755, 9910335754, 2029794017 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.04.2019
Faktúra 69/2019 alarm 0,48 s DPH zmluva o pripojení 23.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 24.04.2019
Objednávka 26/2019 doprava žiakov na súťaž a späť 150,00 s DPH 10.04.2019 Ján Chmúrčiak Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 15.04.2019
Faktúra 63/2019 tlačiva - osobný spis 0,00 s DPH 25/2019 12.04.2019 ŠEVT a.s. 15.04.2019
Faktúra 64/2019 školenie 290,00 s DPH 11/2019 15.04.2019 Autistické centrum Andreas, n.o. 15.04.2019
Objednávka 27/2019 inštalačný materiál 42,21 s DPH 11.04.2019 GRETEX s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 18.04.2019
Objednávka 28/2019 koberce 96,00 s DPH 11.04.2019 LIMEX ČR, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 18.04.2019
zobrazené záznamy: 161-180/4189