|
Objednávka |
|
Objednávka 2
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Hmotná núdza -Školské potreby
|
66,40 |
s DPH |
16/2021
|
|
17.03.2021 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Kancelárske potreby, poštové ceniny
|
84,53 |
s DPH |
5/2021
|
|
25.02.2021 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
pevné linky, magio TV, internet
|
56,74 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
05.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
elektrina
|
-4,45 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
05.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
elektrina
|
-26,06 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
elektrina
|
2,63 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
schodiskové madlá
|
332,00 |
s DPH |
13/2021
|
|
10.03.2021 |
|
|
Miroslav Bednárik |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
notebooky
|
1 320,00 |
s DPH |
14/2021
|
|
11.03.2021 |
|
|
JM Tech, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
notebooky
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
JM Tech, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
schodiskové madlá
|
332,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Miroslav Bednárik |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
servis umývačky
|
41,52 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
GASTROLUX s. r. o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
školské potreby pre žiakov v HN II. polr. 2020/21
|
66,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
optický valec do tlačiarne
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
optický valec do tlačiarne Lexmark
|
58,80 |
s DPH |
10/2021
|
|
16.03.2021 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
alarm
|
1,92 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
22.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
obedy
|
146,40 |
s DPH |
|
zmluvy č. 13/2020
|
26.02.2021 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
mobily
|
30,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
23.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Poštové známky a obálky
|
105,05 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
Poštové známky, obálky, kancelárske potreby
|
105,05 |
s DPH |
17/2021
|
|
24.03.2021 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |