|
Objednávka |
|
Objednávka 2
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5/2021
|
elektrina
|
49,59 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
12.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
108/2020
|
prostriedky na dezinfekciu,a hygienu
|
290,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
Tablety a externé disky
|
1 025,20 |
s DPH |
104/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
CODE, spol.sr.o. |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
Kúzelné čítanie
|
284,28 |
s DPH |
106/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
ALBI, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
Alarm
|
0,48 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
17.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
Tonery
|
290,40 |
s DPH |
108/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
obedy
|
438,00 |
s DPH |
|
zmluvy č. 13/2020
|
17.12.2020 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
Kancelárske potreby
|
429,88 |
s DPH |
94/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
Mobily
|
30,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
23.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
vodné a stočné
|
387,92 |
s DPH |
|
200605032
|
04.01.2021 |
|
|
SEVAK, a.s. |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
pevné linky, magio TV, internet
|
56,74 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
04.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
stravné lístky
|
2 398,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
stravné lístky
|
2 398,20 |
s DPH |
1/2021
|
zmluvy č. Z2020305282_Z
|
11.01.2021 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
elektrina
|
22,32 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
11.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
elektrina
|
18,14 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
12.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2020
|
Tablety a externé disky
|
1 025,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
CODE, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
vyúčtovanie- zemný plyn
|
-247,70 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
14.01.2021 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
vyúčtovanie- zemný plyn
|
291,62 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
14.01.2021 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
Virtuálna knižnica 2021/1-2021/12
|
79,63 |
s DPH |
|
VK/17/10/003
|
18.01.2021 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |