|
Objednávka |
|
Objednávka 2
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
88/2021
|
Pomôcky pre PŠ
|
126,31 |
s DPH |
44/2021
|
|
09.06.2021 |
|
|
Kniha-papiernictvo ARCUS |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
AsC Agenda Komplet
|
249,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
aSc agenda 2021
|
249,00 |
s DPH |
42/2021
|
|
03.06.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
pevné linky, magio TV, internet
|
56,74 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
04.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
DVD Spievankovo pre krúžok Tanec a spev
|
49,99 |
s DPH |
43/2021
|
|
07.06.2021 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
CD Krónerovcov pre krúžok Tanec a spev
|
59,99 |
s DPH |
43/2021
|
|
07.06.2021 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
DVD a CD pre krúžok Tanec a spev
|
59,99 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
stravné lístky
|
2 807.75 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
kozmetické utierky Katrin
|
26,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
Pomôcky pre PŠ
|
126,31 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Kniha- Papiernictvo ARCUS |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
elektrina
|
41,54 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.06.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
elektrina
|
36,34 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.06.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
elektrina
|
13,31 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.06.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
Utierka ZZ
|
26,00 |
s DPH |
40/2021
|
|
09.06.2021 |
|
|
Eva Wimmerová |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Pracovná zdravotná služba I.Q 2021
|
115,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 19/2020
|
15.06.2021 |
|
|
Artech, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
kancelárske potreby
|
178,29 |
s DPH |
27/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Služby PO a BOZP I.Q 2021
|
83,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 36/2019
|
15.06.2021 |
|
|
Slavomír Gocál |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
Servis kotlov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Kysučan Peter |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
alarm
|
1,02 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
21.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
23.06.2021 |