|
|
Faktúra |
160/2020
|
Obaly na stravu
|
92,10 |
s DPH |
75/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
Kysučan, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
Obaly na stravu
|
92,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
Pracovná zdravotná služba III.Q 2020
|
115,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 35/2019
|
07.12.2020 |
|
|
Artech, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
stravné lístky
|
1 223.41 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
Dezinfekcia Sanilon
|
81,00 |
s DPH |
68/2020
|
|
22.10.2020 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
Alarm
|
0,30 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
22.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Mobily
|
30,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
26.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
obedy
|
572,40 |
s DPH |
|
zmluvy č. 13/2020
|
26.10.2020 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
Sieťka proti hmyzu
|
27,79 |
s DPH |
67/2020
|
|
16.10.2020 |
|
|
Aktuál Windows, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
Pracovná zdravotná služba III.Q 2020
|
115,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 35/2019
|
15.10.2020 |
|
|
Artech, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
Služby PO a BOZP III.Q 2020
|
83,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 36/2019
|
15.10.2020 |
|
|
Slavomír Gocál |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Obaly na stravu
|
155,15 |
s DPH |
62/2020
|
|
12.10.2020 |
|
|
Kysučan, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
stravné lístky
|
2 172.60 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
06.05.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
106,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Jarident,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
Učebnice pre šk. r. 2020/2021
|
3 490.90 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
Protipožiarne dvere
|
3 828.00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
LM-MONT-SK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
Projekt protipožiarnej ochrany
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Ing. Olešňan Martin |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
stravné lístky
|
2 716.81 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
toner
|
52,40 |
s DPH |
74/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
Obaly na stravu
|
155,15 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.10.2020 |