Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 54/2018 telefóny, magio TV, magio internet 70,14 s DPH 9910335755 9910335754 2029794017 06.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 06.04.2018
Faktúra 55/2018 Virtuálna knižnica 6,64 s DPH VK/17/10/003 09.04.2018 KOMENSKY, s.r.o 09.04.2018
Faktúra 56/2018 Pracovno-zdravotná služba za I. Q 2018 96,00 s DPH zmluva o dielo č.2/2018 10.04.2018 ArtTech s.r.o. 11.04.2018
Faktúra 57/2018 Služby PO a BOZP za I. Q 2018 83,00 s DPH zmluva o dielo č. 1/2018 10.04.2018 Slavomír Gocál 11.04.2018
Faktúra 58/2018 vodné a stočné 457,60 s DPH 200605032 12.04.2018 SEVAK, a.s. 12.04.2018
Faktúra 59/2018 nedoplatok energie 3/2018 36,61 s DPH Z201764259_Z 16.04.2018 Energie2, a.s. 17.04.2018
Faktúra 61/2018 nedoplatok energie 3/2018 75,43 s DPH Z201764259_Z 16.04.2018 Energie2, a.s. 17.04.2018
Faktúra 69/2018 poštové známky 100,00 s DPH 12/2018 07.05.2018 Cech Company s.r.o. 07.05.2018
Faktúra 62/2018 mobilné služby 0,18 s DPH zmluva o pripojení 23.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 25.04.2018
Faktúra 63/2018 mobily 27,08 s DPH zmluva o poskytovaní verejných služieb 25.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 25.04.2018
Faktúra 64/2018 obedy 4/2018 104,00 s DPH 27.04.2018 Gymnázium J.M.Hurbana, Školská jedáleň 02.05.2018
Faktúra 65/2018 stravné lístky 1 852,96 s DPH 11/2018 02.05.2018 UP Slovensko, s.r.o. 02.05.2018
Faktúra 66/2018 zemný plyn 154,00 s DPH Z201764253_Z 03.05.2018 SPP, a. s. 03.05.2018
Faktúra 67/2018 zemný plyn 406,00 s DPH Z201764253_Z 03.05.2018 SPP, a. s. 03.05.2018
Faktúra 68/2018 telefóny, magio TV, magio internet 62,81 s DPH 9910335755, 9910335754, 2029794017 05.05.2018 Slovak Telekom, a.s. 07.05.2018
Faktúra 165/2018 Služby PO a BOZP za III.Q 2018 83,00 s DPH zmluva o dielo č.1/2018 09.10.2018 Slavomír Gocál 09.10.2018
Faktúra 167/2018 plechová dielenská skriňa 260,40 s DPH 48/2018 12.10.2018 B2B Partner s.r.o. 16.10.2018
Faktúra 16/2018 mobilné služby 0,12 s DPH zmluva o pripojení 23.01.2018 Slovak Telekom, a.s. 23.01.2018
Faktúra 36/2019 alarm 0,30 s DPH zmluva o pripojení 20.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 20.02.2019
Faktúra 30/2019 zemný plyn 411,00 s DPH Z201764253_Z 07.02.2019 SPP, a.s. 07.02.2019
zobrazené záznamy: 141-160/4189