|
Objednávka |
|
Objednávka 2
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
119/2018
|
stravné lístky
|
916,99 |
s DPH |
31/2018
|
|
02.08.2018 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
poplatok za seminár
|
87,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
|
EDOS-PEM, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
tvorba šlabikárov
|
236,52 |
s DPH |
28/2018
|
|
19.07.2018 |
|
|
Miriam Pastvová |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
mobilné služby
|
0,36 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
24.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
mobily
|
26,98 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
25.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
R1512/2008
|
27.07.2018 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
inzercia
|
150,00 |
s DPH |
|
QUO-46138-S0M3/0
|
01.08.2018 |
|
|
Mediatel spol. s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
zemný plyn
|
154,00 |
s DPH |
|
Z201764253_Z
|
07.08.2018 |
|
|
SPP, a. s. |
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/17/10/003
|
17.07.2018 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
zemný plyn
|
406,00 |
s DPH |
|
Z201764253_Z
|
07.08.2018 |
|
|
SPP, a. s. |
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
vyúčtovanie energie 7/2018
|
-11,00 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
07.08.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
vyúčtovanie energie 7/2018
|
-223,16 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
07.08.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
vyúčtovanie energie 7/2018
|
-38,88 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
07.08.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
557,57 |
s DPH |
30/2018
|
|
07.08.2018 |
|
|
ESO drogéria Peter Starinský |
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
kancelárske potreby
|
301,25 |
s DPH |
32/2018
|
|
07.08.2018 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
telefóny, magio TV, magio internet
|
67,91 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
10.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
vykonávanie zodpovednej osoby za 6/2018
|
27,50 |
s DPH |
|
zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby 7/2018
|
18.07.2018 |
|
|
PC Support, s.r.o |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
telefóny, magio TV, magio internet
|
70,25 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
06.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
vyúčtovanie energie 7/2018
|
38,88 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
07.08.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
24.08.2018 |