|
|
Faktúra |
179/2024
|
mobily 11/2024
|
30,20 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
03.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Služby PO a BOZP za 3. Q 2024
|
83,00 |
s DPH |
|
ZoD 19/2023
|
03.12.2024 |
|
|
Slavomír Gocál |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Pracovno -zdravotná služba 3. Q
|
130,00 |
s DPH |
|
ZoD 25/2022
|
03.12.2024 |
|
|
ArtTech sro |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
LEGO Veľký kreativny box +farebné podložky ŠKD
|
63,63 |
s DPH |
83/2024
|
|
03.12.2024 |
|
|
Raj Toys s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Všeobecný mat. na krúžky
|
74,20 |
s DPH |
85/2024
|
|
03.12.2024 |
|
|
HOME SISI s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Kancelársky a všeob. mat. ŠKD
|
430,25 |
s DPH |
81 /2024
|
|
03.12.2024 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Stavebnice a náučné hry ŠKD
|
191,47 |
s DPH |
82/2024
|
|
03.12.2024 |
|
|
Mifiel s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Magnetické stavebnice a magn. Knižka
|
338,65 |
s DPH |
79/2024
|
|
02.12.2024 |
|
|
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
Prevádzka domény webhosting
|
104,26 |
s DPH |
76 /2024
|
|
02.12.2024 |
|
|
Ashop.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
Strav.kredity na 12/2024
|
4 462.05 |
s DPH |
78 /2024
|
|
02.12.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Zborovňa komplet 1-12 2025
|
101,52 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovani služieb VK/17/10/003
|
02.12.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
Notebooky HP 250 G9, i5-1335U ,myš k PC, Taška
|
1 710.50 |
s DPH |
75/2024
|
|
02.12.2024 |
|
|
JM Tech, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Odpadové nádoby -popolnice plastové
|
89,40 |
s DPH |
74/2024
|
|
02.12.2024 |
|
|
BERSICOMP s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
Nábytok
|
3 142.60 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Notebooky HP 250 G9, i5-1335U -4 ks
|
2 080.00 |
s DPH |
67/2024
|
|
02.12.2024 |
|
|
JM Tech, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
Všeobecný materiál- drogéria
|
439,07 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
APOLOSPOL, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
Nábytok
|
742,46 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
13.12.2024 |
|
|
|
|
72/2024 4672,77+1499,84´=6172,61
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
TV + konzola, projektor
|
642,88 |
s DPH |
80/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
Nay, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Detekčné trubice CO 0,001
|
31,14 |
s DPH |
77/2024
|
|
12.12.2024 |
|
|
Valeria PATAKYOVÁ , LPP |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2024 |