|
|
Faktúra |
89/2017
|
vzdialené pripojenie
|
20,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
13.07.2017 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
mobily
|
44,44 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
26.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
žiarovky úsporné
|
105,00 |
s DPH |
30/2017
|
|
29.06.2017 |
|
|
Elmap Elektro |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
telefóny, mágio internet
|
62,24 |
s DPH |
|
9910335755 9910335754 2029794017
|
05.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
telefóny, mágio internet + služba Pôjdeto
|
85,33 |
s DPH |
3/2017
|
9910335755 9910335754 2029794017
|
06.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
telefóny, mágio internet
|
73,24 |
s DPH |
|
9910335755 9910335754 2029794017
|
06.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
telefóny, mágio internet
|
90,11 |
s DPH |
|
9910335755 9910335754 2029794017
|
07.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
telefóny, mágio internet
|
63,86 |
s DPH |
|
9910335755 9910335754 2029794017
|
05.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
inzercia
|
150,00 |
s DPH |
|
QUO-33815-W5X5/1
|
28.07.2017 |
|
|
MEDIATEL spol. s r.o. |
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
zemný plyn
|
260,00 |
s DPH |
|
9106227660
|
02.08.2017 |
|
|
SPP, a. s. |
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2017
|
kancelárske potreby
|
46,09 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
02.08.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2017
|
stravné lístky
|
581,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
kancelárske potreby
|
41,99 |
s DPH |
36/2017
|
|
03.08.2017 |
|
|
CECH Company s.r.o. |
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
stravné lístky
|
579,78 |
s DPH |
37/2017
|
|
03.08.2017 |
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
plyn
|
585,39 |
s DPH |
|
1220000239
|
03.08.2017 |
|
|
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
telefóny, magio internet
|
71,41 |
s DPH |
|
9910335755 9910335754 2029794017
|
06.07.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
telefóny, magio internet
|
63,04 |
s DPH |
|
9910335755 9910335754 2029794017
|
08.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
potreby pre prípravný ročník
|
150,34 |
s DPH |
27/2017
|
|
29.06.2017 |
|
|
Dráčik DIVI, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
doplnenie lekárničky
|
131,70 |
s DPH |
33/2017
|
|
29.06.2017 |
|
|
Lekáreň CALENDULA,s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
podané obedy
|
82,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Gymnázium J.M.Hurbana, Školská jedáleň |
|
|
|
30.05.2017 |