|
Objednávka |
|
Objednávka 2
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
24/2021
|
poťahová látka
|
95,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Zuzana Zahradová |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
elektrina
|
8,56 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
13.04.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
Toner
|
24,40 |
s DPH |
19/2021
|
|
13.04.2021 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
kanvica Sencor
|
19,90 |
s DPH |
21/2021
|
|
13.04.2021 |
|
|
AGE Tech, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
Príručka k rodiinej doske
|
11,10 |
s DPH |
22/2021
|
|
14.04.2021 |
|
|
TERRAIN, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Príručka k rodinnej doske
|
11,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
TERRAIN, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Saponát
|
143,78 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Kysučan, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
Príručka k rodinnej doske
|
11,10 |
s DPH |
22/2021
|
|
14.04.2021 |
|
|
TERRAIN, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
umývacie prostriedky do umývačky do výdajne jedál
|
143,78 |
s DPH |
18/2021
|
|
15.04.2021 |
|
|
Kysučan, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
Pracovná zdravotná služba I.Q 2021
|
115,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 19/2020
|
16.04.2021 |
|
|
Artech, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
školenie k testom ADOS II
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Akademická centrum pre výskum autizmu, o.z. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
Služby PO a BOZP I.Q 2021
|
83,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 36/2019
|
16.04.2021 |
|
|
Slavomír Gocál |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
registrácia a inštalácia k certifikátu QESI
|
162,00 |
s DPH |
25/2021
|
|
19.04.2021 |
|
|
Bros Computing, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Mandátny certifikát QESi
|
105,60 |
s DPH |
26/2021
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej osoby č.: 202103180
|
19.04.2021 |
|
|
Disig, a.s. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
poťahová látka na prečalúnenie stoličiek
|
95,00 |
s DPH |
24/2021
|
|
19.04.2021 |
|
|
Zuzana Zahradová |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
elektrina
|
48,79 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
13.04.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
tonery
|
67,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
alarm
|
0,30 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
21.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Toner
|
67,00 |
s DPH |
30/2021
|
|
22.04.2021 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
|
|
22.04.2021 |