|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
04.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
lobit, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
38/2020
|
Servis kotlov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Kysučan Peter |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
07.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
24/2016
|
školské pomôcky pre žiakov v HN
|
158,65 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
Dráčik DIVI, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
03.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
|
72/2024 4672,77+1499,84´=6172,61
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
samolepiaci suchý zips
|
61,28 |
s DPH |
35/2019
|
|
16.05.2019 |
|
|
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
pevné linky, magio TV, internet
|
64,09 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
04.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
odborná prehliadka šikmej schod.plošiny
|
60,00 |
s DPH |
12/2019
|
|
19.02.2019 |
|
|
ARES, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
elektrina
|
-17,20 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
06.03.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
pevné linky, magio TV, internet
|
63,91 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
07.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
Opravná FA el.en za 3/2023 OM 7211190
|
-64,55 |
s DPH |
|
na základe novely nariadenia vlády 465/2022 Z.z.
|
02.11.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2023
|
7,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/17/10/003
|
03.11.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
Opravná FA el.en za 4/2023 OM 7211190
|
-54,60 |
s DPH |
|
na základe novely nariadenia vlády 465/2022 Z.z.
|
02.11.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.11.2023 |