|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
|
72/2024 4672,77+1499,84´=6172,61
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
24/2016
|
školské pomôcky pre žiakov v HN
|
158,65 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
Dráčik DIVI, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
03.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
38/2020
|
Servis kotlov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Kysučan Peter |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
07.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
lobit, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
04.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
vyúčtovanie energie 11/2018
|
16,74 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
10.12.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 4/2023
|
16,44 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.05.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
služby PO a BOZP za IV.Q
|
96,00 |
s DPH |
|
zmluva o diele č. 2/2018
|
10.12.2018 |
|
|
ArtTech s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
pracovno-zdravotná služba za IV.Q
|
83,00 |
s DPH |
|
zmluva o diele č. 1/2018
|
10.12.2018 |
|
|
Slavomír Gocál |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
materiál pre krúžok Ostružinka
|
81,39 |
s DPH |
70/2018
|
|
11.12.2018 |
|
|
Little girl, s.r.o |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
elektrina
|
29,68 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
14.01.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
vykonávanie zodpovednej osoby za 10,11,12/2018
|
82,50 |
s DPH |
|
zmluva o zabezpečení výjkonu zodpovednej osoby 7/2018
|
12.12.2018 |
|
|
PC Support, s.r.o |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
el.spotrebiče
|
290,69 |
s DPH |
73/2018
|
|
12.12.2018 |
|
|
MP Comp, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
revízia komína
|
40,00 |
s DPH |
74/2018
|
|
13.12.2018 |
|
|
Ing. Roman Klieštik - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
14.12.2018 |