Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
38/2020 Servis kotlov 400,00 s DPH 22.06.2020 Kysučan Peter Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 07.07.2020
24/2016 školské pomôcky pre žiakov v HN 158,65 s DPH 14.04.2016 Dráčik DIVI, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 03.08.2016
s DPH 07.01.2020
s DPH 05.03.2014
s DPH 05.03.2014
s DPH . 19.10.2015
s DPH 05.03.2014
s DPH 05.03.2014
s DPH Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 04.03.2020
72/2024 4672,77+1499,84´=6172,61 s DPH 17.12.2024
s DPH lobit, s.r.o. 04.03.2020
Faktúra 182/2018 revízia hasiacich prístrojov 396,40 s DPH 55/2018 07.11.2018 Ján Podsklan 08.11.2018
Faktúra 165/2018 Služby PO a BOZP za III.Q 2018 83,00 s DPH zmluva o dielo č.1/2018 09.10.2018 Slavomír Gocál 09.10.2018
Faktúra 164/2018 vodné a stočné 441,71 s DPH 200605032 08.10.2018 SEVAK, a.s. 08.10.2018
Faktúra 163/2018 virtuálna knižnica 6,64 s DPH VK/17/10/003 08.10.2018 KOMENSKY, s.r.o 08.10.2018
Faktúra 180/2018 zemný plyn 406,00 s DPH Z201764253_Z 05.11.2018 SPP, a. s. 05.11.2018
Faktúra 25/2023 Brejky Rajo mlieko 250 ml - s DPH zmluva č. 17/2022 24.02.2023 RAJO s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 28.02.2023
Faktúra 181/2018 telefóny, magio TV, magio internet 63,72 s DPH 9910335755, 9910335754, 2029794017 07.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 08.11.2018
Faktúra 183/2018 virtuálna knižnica 6,64 s DPH VK/17/10/003 07.11.2018 KOMENSKY, s.r.o 08.11.2018
Faktúra 178/2018 stravné lístky 1 977,82 s DPH 53/2018 05.11.2018 UP Slovensko, s.r.o. 05.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4090