|
|
Faktúra |
92/2014
|
plyn
|
-616,07 |
s DPH |
|
9103422781
|
26.09.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
mobily
|
32,56 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
25.09.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
školské pomôcky pre žiakov v HN
|
99,60 |
s DPH |
49/2018
|
|
12.10.2018 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
plechová dielenská skriňa
|
260,40 |
s DPH |
48/2018
|
|
12.10.2018 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
tlačiarne
|
431,00 |
s DPH |
47/2018
|
|
16.10.2018 |
|
|
WAY COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
list bianco - tlačivá
|
36,60 |
s DPH |
7/2018
|
|
17.10.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
alarm
|
0,42 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
23.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
služby
|
0,06 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
22.09.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
čistiace prostriedky
|
442,92 |
s DPH |
35/2014
|
|
19.09.2014 |
|
|
VART s.r.o. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
mobily
|
26,98 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
25.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
spracovanie projektovej dokumentácie
|
330,00 |
s DPH |
33/2014
|
|
16.09.2014 |
|
|
INGGROUP, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
školenie
|
69,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
25.10.2018 |
|
|
3lobit, o. z. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
obedy 9/2018
|
13,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Gymnázium J.M.Hurbana, Školská jedáleň |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
školenie
|
180,00 |
s DPH |
50/2018
|
|
02.11.2018 |
|
|
Autistické centrum Andreas, n. o. |
|
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
workshop
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Mgr. Svetlana Sithová - Mirabilis |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
zimná pracovná obuv
|
22,40 |
s DPH |
54/2018
|
|
02.11.2018 |
|
|
IPC - SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
stravné lístky
|
1 977,82 |
s DPH |
53/2018
|
|
05.11.2018 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
zemný plyn
|
154,00 |
s DPH |
|
Z201764253_Z
|
05.11.2018 |
|
|
SPP, a. s. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
zemný plyn
|
406,00 |
s DPH |
|
Z201764253_Z
|
05.11.2018 |
|
|
SPP, a. s. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
školské pomôcky
|
413,88 |
s DPH |
40/2014
|
|
18.09.2014 |
|
|
BK Company,s.r.o. |
|
|
|
19.09.2014 |