|
Objednávka |
|
Objednávka 2
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
82/2020
|
Mobily
|
30,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
24.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
tonery a ochranné štíty
|
272,90 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
alarm
|
0,42 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
22.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Mobily
|
30,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
25.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
stravné lístky
|
2 556,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
pevné linky, magio TV, internet
|
57,01 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
08.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
elektrina
|
-6,02 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
elektrina
|
-6,77 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
elektrina
|
-85,94 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
alarm
|
0,48 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
22.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva - Drobné stavebné opravy vnútorných priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
25.11.2019 |
20.12.2019 |
|
Spojená škola, Palárikova 2758, 022 01 Čadca |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
služby PO a BOZP I.Q
|
83,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo 36/2019
|
25.06.2020 |
|
|
Slavomír Gocál |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
Vybavenie do snoezelen miestnosti
|
109,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
3lobit, o. z. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
činnosti prac.-zdrav. služby I.Q
|
115,20 |
s DPH |
|
zmluva o dielo 35/2019
|
25.06.2020 |
|
|
ArtTech sro |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
poskytovanie služieb STP
|
0,00 |
s DPH |
|
Zmluvy o dielo č. R_01512/2008
|
30.06.2020 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
pevné linky, magio TV, internet
|
56,74 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
06.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
elektrina
|
2,13 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
07.07.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
elektrina
|
-83,03 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
07.07.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
elektrina
|
9,75 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
07.07.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |