|
|
Faktúra |
201/2021
|
vybavenie do šatne
|
556,00 |
s DPH |
99/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
Oblek pre sv. Mikuláša
|
131,56 |
s DPH |
99/2020
|
|
09.12.2020 |
|
|
Roman Varhaník- Benedetto |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
pracovné oblečenie pre ZŠ pri ZZ
|
31,40 |
s DPH |
99/2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
ESKULAP, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
stravné lístky
|
2 185,09 |
s DPH |
99/2017
|
|
05.01.2018 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
Nábytok do triedy PŠ a ZŠ pre AU
|
1 000,50 |
s DPH |
98/2021
|
|
16.12.2021 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
Elektromontážne práce
|
96,11 |
s DPH |
98/2020
|
|
11.12.2020 |
|
|
MIRACI elektro plus, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
materál na maľovanie a výmenu batérií
|
143,70 |
s DPH |
98/2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
Ing. Stanislav Machovčák - ISM |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2017
|
kancelárske potreby
|
239,55 |
s DPH |
98/2017
|
|
19.12.2017 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2016
|
posedenie a občerstvenie
|
350,00 |
s DPH |
98/2016
|
|
22.12.2016 |
|
|
JJ+D s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
Čistenie kanalizácie
|
208,03 |
s DPH |
98 /2023
|
|
20.12.2023 |
|
|
OBNOVA -Ján Križek |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
kanvica a rádio
|
85,80 |
s DPH |
97/2021
|
|
25.11.2021 |
|
|
Elmap Elektro |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
Utierka ZZ
|
81,90 |
s DPH |
97/2020
|
|
09.12.2020 |
|
|
Eva Wimmerová |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2019
|
mikrovlná rúra, konvektor, batérie
|
133,00 |
s DPH |
97/2019
|
|
13.12.2019 |
|
|
AGE Tech, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2019
|
občerstvenie na akciu "Medovník"
|
99,20 |
s DPH |
97/2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
JJ+D s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2017
|
tablety, tlačiareň, reproduktory
|
1 250.00 |
s DPH |
97/2017
|
|
19.12.2017 |
|
|
NOVATech, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2016
|
kuchynské nože + panvice
|
81,89 |
s DPH |
97/2016
|
|
20.12.2016 |
|
|
ROSLER - Domáce potreby, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
tlačivá
|
16,64 |
s DPH |
96/2021
|
|
26.11.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
Kozmetické obrúsky
|
90,00 |
s DPH |
96/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
Agis SK |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2019
|
kontrola komína
|
40,00 |
s DPH |
96/2019
|
|
12.12.2019 |
|
|
Ing. Roman Klieštik-Kominárstvo |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
vianočné posedenie
|
377,00 |
s DPH |
96/2017
|
|
18.12.2017 |
|
|
Ján Stráňava - Bistro Gaston |
|
|
|
18.12.2017 |