|
|
Faktúra |
21/2021
|
alarm
|
0,48 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
19.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
mobily
|
30,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
24.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
služby
|
0,42 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
22.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
alarm
|
0,42 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
23.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
mobily 9/2023
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení + dodatok 13/2023
|
04.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
mobily 8/2023
|
28,84 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení + dodatok 13/2023
|
05.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
pevné linky 11/2023, magio TV, internet 12/2023
|
61,08 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení + dodatok 13/2023
|
04.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
mobily 10/2023
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení + dodatok 13/2023
|
06.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
poskytovanie právnej pomoci
|
546,24 |
s DPH |
|
zmluva o právnej pomoci
|
23.07.2020 |
|
|
JUDr. Mária Padalová |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
poskytovanie právnej pomoci
|
257,61 |
s DPH |
|
zmluva o právnej pomoci
|
01.12.2021 |
|
|
JUDr. Mária Padalová |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
vykonávanie zodpovednej osoby za 10,11,12/2018
|
82,50 |
s DPH |
|
zmluva o zabezpečení výjkonu zodpovednej osoby 7/2018
|
12.12.2018 |
|
|
PC Support, s.r.o |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
vykonávanie zodpovednej osoby za 6/2018
|
27,50 |
s DPH |
|
zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby 7/2018
|
18.07.2018 |
|
|
PC Support, s.r.o |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
vykonávanie zodpovednej osoby za 7,8,9/2018
|
82,50 |
s DPH |
|
zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby 7/2018
|
19.11.2018 |
|
|
PC Support, s.r.o |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
vyúčtovacia fa za plyn r. 2022
|
-962,38 |
s DPH |
|
zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
11.01.2023 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
vyúčtovacia fa za plyn r. 2022
|
1 102,80 |
s DPH |
|
zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
11.01.2023 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
mobily
|
32,76 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
29.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
mobily
|
22,54 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
26.06.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
mobily
|
32,56 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
25.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
mobily
|
32,67 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
25.07.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
mobily
|
32,67 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
27.10.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.10.2014 |