|
|
Faktúra |
103/2023
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 6/2023
|
-9,88 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
07.07.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Kancelársky materiál
|
92,06 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
Strav.kredity na 9/2023
|
3 747.30 |
s DPH |
50 /2023
|
Z202214421_Z
|
05.09.2023 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
reklamné služby, balík Profesionál
|
300,00 |
s DPH |
9/2016
|
|
08.02.2016 |
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
reklamné služby, balík Profesionál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
pevné linky 8/2023, magio TV, internet 9/2023
|
61,32 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017 + dodatok 14/2023
|
05.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 8/2023
|
-42,61 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
06.09.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 8/2023 preplatok
|
-169,21 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
06.09.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
alarm 8/2023
|
2,24 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
07.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
BezKriedy Plus
|
36,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb DBK/18/06/0255
|
21.09.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
Služby virtuálnej knižnice 9/2023
|
7,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/17/10/003
|
02.10.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
Strav.kredity na 5/2023
|
3 607.43 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
telefóny, magio internet
|
100,68 |
s DPH |
|
9910335755 9910335754 2029794017
|
08.02.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
Vložka a klúče do vchodových dverí
|
53,04 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Karol Kašubjak -MAX |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
Vystavenie odporučenia na AU
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Súkromné špecializované CP a P |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
Kancelársky papier, HP toner čierny
|
278,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
Vystavenie odporučenia na AU
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Súkromné špecializované CP a P |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
Kancelársky materiál
|
82,51 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
Materiál - exteriérová farba
|
44,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
23.05.2023 |