|
|
Objednávka |
11/2019
|
školenie
|
290,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Autistické centrum Andreas n. o., |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.02.2019 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
106,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Jarident,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Pracovné zošity pre 5. a 9. ročník
|
96,00 |
s DPH |
45/2023
|
|
10.08.2023 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
ŠEVT tlačivá pre SŠ
|
698,33 |
s DPH |
9/2023
|
|
15.08.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
stravné lístky
|
2 172.60 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Obaly na stravu
|
155,15 |
s DPH |
62/2020
|
|
12.10.2020 |
|
|
Kysučan, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
Služby PO a BOZP III.Q 2020
|
83,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 36/2019
|
15.10.2020 |
|
|
Slavomír Gocál |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Učebnice a pracovné zošity z príspevku EP 1. st. ŠZŠ
|
387,64 |
s DPH |
42/2023
|
|
31.08.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
Pracovná zdravotná služba III.Q 2020
|
115,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 35/2019
|
15.10.2020 |
|
|
Artech, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
Opravy vo vnútorných priestorov školy
|
1 125.00 |
s DPH |
43/2023
|
|
01.08.2023 |
|
|
Daniel Šimašek |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Služby virtuálnej knižnice 7/2023
|
7,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/17/10/003
|
01.08.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2015
|
kancelárske potreby + známky
|
33,14 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
Protipožiarne dvere
|
3 828.00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
LM-MONT-SK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2015
|
kancelárske potreby
|
59,85 |
s DPH |
91, 92/2015
|
|
28.12.2015 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
91/2015
|
poštové známky + krieda
|
27,55 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
Edukačné publikácie pre I. a II. St. ŠZŠ
|
2 433.50 |
s DPH |
40/2023
|
|
15.08.2023 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Učebnice a pracovné zošity z príspevku EP
|
591,00 |
s DPH |
41 /2023
|
|
04.09.2023 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
mobily 8/2023
|
28,84 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení + dodatok 13/2023
|
05.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
skrinka kombinovaná
|
229,80 |
s DPH |
90/2015
|
|
22.12.2015 |
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2015 |