|
|
Objednávka |
33/2022
|
učebnice na šk. 2022-23
|
1 428.18 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
UniKniha.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Služby virtuálnej knižnice 7/2023
|
7,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/17/10/003
|
01.08.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
Vodné, stočné 3Q
|
473,43 |
s DPH |
|
20220454
|
02.10.2023 |
|
|
SEVAK, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
Strav.kredity na 10/2023
|
4 693.96 |
s DPH |
55/2023
|
Z202214421_Z
|
02.10.2023 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
Tonery
|
411,94 |
s DPH |
53 /2023
|
|
03.10.2023 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
mobily 9/2023
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení + dodatok 13/2023
|
04.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
tech. asistencia pri VO-revízia el.zariad. a bleskozvodu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Ing. Magdalena Scheberová |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
tech.asistencia pri VO - elektrorevízia
|
500,00 |
s DPH |
40/2016
|
zmluva o poskytnutí technickej asistencie pri verejnom obstarávaní
|
27.07.2016 |
|
|
Ing. Magdalena Scheberová |
|
|
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
pevné linky 9/2023, magio TV, internet 10/2023
|
61,20 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017 + dodatok 14/2023
|
04.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
batéria do čistiaceho stroja
|
312,96 |
s DPH |
41/2016
|
|
21.07.2016 |
|
|
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
Opravy vo vnútorných priestorov školy
|
1 125.00 |
s DPH |
43/2023
|
|
01.08.2023 |
|
|
Daniel Šimašek |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
batéria do čistiaceho stroja Genie 35 B
|
312,96 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
|
YVES & SOTECO SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
Strav.kredity na 9/2023
|
3 747.30 |
s DPH |
50 /2023
|
Z202214421_Z
|
05.09.2023 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
Várnice Termos Akv Kitchen 10l
|
289,56 |
s DPH |
51 /2023
|
|
14.09.2023 |
|
|
Kysučan, s.r.o., |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
pevné linky 8/2023, magio TV, internet 9/2023
|
61,32 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017 + dodatok 14/2023
|
05.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 8/2023
|
-42,61 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
06.09.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 8/2023 preplatok
|
-169,21 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
06.09.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
alarm 8/2023
|
2,24 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
07.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
BezKriedy Plus
|
36,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb DBK/18/06/0255
|
21.09.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
Služby virtuálnej knižnice 9/2023
|
7,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/17/10/003
|
02.10.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
11.10.2023 |