|
|
Objednávka |
7/2024
|
Tonery
|
184,30 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Nastavenie, inštalácia a spustenie zariadenia Kyocera MZ3200
|
72,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Oprava zvislej a ležatej kanalizácie s napojením do hlavnej kanalizácie
|
11 796.00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
KIKMONT s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
STP APV WIIBEU 1-6/2024
|
48,60 |
s DPH |
1/2024
|
|
19.01.2024 |
|
|
IVES Košice |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Strav.kredity na 1/2024 doobjednávka č.2
|
315,87 |
s DPH |
2/2024
|
Z202214421_Z
|
17.01.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Kyocera renovovaný toner TK5240K čierny
|
70,80 |
s DPH |
5 /2024
|
|
17.01.2024 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Strav.kredity na 1/2024 doobjednávka č.1
|
76,04 |
s DPH |
3/2024
|
Z202214421_Z
|
16.01.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Toner Kyocera TK5240K
|
70,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Kancelárske potreby
|
290,38 |
s DPH |
4/2024
|
|
15.01.2024 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
Strav.kredity na 01/2024
|
76,04 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Kancelársky materiál
|
290,38 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
vyúčtovavia fa za plyn 2023 OM:SKSPPDIS010510001499
|
-1 408.57 |
s DPH |
|
Z201934627_Z
|
10.01.2024 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
vyúčtovavia fa za plyn 2023 OM:SKSPPDIS010510001489
|
-1 369.20 |
s DPH |
|
Z201934627_Z
|
10.01.2024 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
alarm
|
2,54 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
09.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu r.12/ 2023 -nedopl.
|
153,30 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
08.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu r.12/ 2023 nedopl.
|
30,87 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
08.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Inštalácia WinIBeu
|
48,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Ives Košice |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
Strav.kredity na 01/2024
|
315,87 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu r.12/ 2023- nedopl.
|
31,27 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
08.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
mobily 12/2023
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
04.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.01.2024 |