Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 96/2016 sada hrncov + nože pre PŠ 86,60 s DPH 19.12.2016 ROSLER-Domáce potreby, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 21.12.2016
Faktúra 2/2017 mobily 29,42 s DPH zmluva o poskytovaní verejných služieb 02.01.2017 Slovak Telekom, a.s. 02.01.2017
Objednávka 1/2017 poštové známky 125,00 s DPH 09.01.2017 Cech Company s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 10.01.2017
Faktúra 4/2017 poštové známky 125,00 s DPH 1/2017 10.01.2017 CECH Company s.r.o. 10.01.2017
Objednávka 2/2017 stravné lístky 1 869,00 s DPH 10.01.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 13.01.2017
Objednávka 3/2017 nastavenie domácej siete 19,90 s DPH 12.01.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 16.01.2017
Faktúra 5/2017 stravné lístky 1 865,08 s DPH 2/2017 13.01.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 16.01.2017
Faktúra 6/2017 plyn 457,14 s DPH 1220000239 13.01.2017 LAMA energy a.s. - organizačná zložka 16.01.2017
Faktúra 7/2017 finančný spravodajca-vyúčtovanie 13,67 s DPH 17.01.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 19.01.2017
Faktúra 8/2017 vyúčtovanie elektriny r.2016 113,78 s DPH 72111014 18.01.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. 19.01.2017
Faktúra 9/2017 vyúčtovanie plynu r. 2016 517,44 s DPH 1220000239 18.01.2017 LAMA energy a.s. - organizačná zložka 19.01.2017
Faktúra 10/2017 vyúčtovanie elektriny r.2016 87,48 s DPH 72111904 18.01.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. 19.01.2017
Faktúra 11/2017 mobilné služby 0,86 s DPH zmluva o pripojení 23.01.2017 Slovak Telekom, a.s. 23.01.2017
Faktúra 12/2017 mobily 26,83 s DPH zmluva o poskytovaní verejných služieb 25.01.2017 Slovak Telekom, a.s. 27.01.2017
Faktúra 13/2017 podané obedy 1/2017 94,00 s DPH 30.01.2017 Gymnázium J.M.Hurbana, Školská jedáleň 30.01.2017
Objednávka 97/2016 kuchynské nože + panvice pre ŠZŠ 81,90 s DPH 19.12.2016 ROSLER-Domáce potreby, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 21.12.2016
Objednávka 95/2016 kancelárske potreby 100,86 s DPH 19.12.2016 Cech Company s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 21.12.2016
Objednávka 81/2016 hrnčiarsky kruh 1 150,00 s DPH 01.12.2016 Bc. Leoš Sikora Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 07.12.2016
Faktúra 148/2016 činnosti Zdravotnej služby 96,00 s DPH zmluva o dielo 07.12.2016 Slavomír Gocál 13.12.2016
Objednávka 82/2016 školské pomôcky 47,90 s DPH 01.12.2016 Cech Company s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 07.12.2016
zobrazené záznamy: 4141-4160/4189