|
|
Objednávka |
75/2016
|
ergonomická stolička
|
226,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
JGV trade s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
76/2016
|
darčekové poukážky
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
71/2016
|
CD - pomôcka na HV
|
7,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
Miroslav Stančo - MELÓDIA |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
CD - pomôcka na HV
|
6,99 |
s DPH |
71/2016
|
|
29.11.2016 |
|
|
Miroslav Stančo - MELÓDIA |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
mobily
|
26,63 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
30.11.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
ergonomická stolička
|
226,80 |
s DPH |
75/2016
|
|
01.12.2016 |
|
|
JGV trade s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
77/2016
|
farby + lepidlo do dielní
|
199,93 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Ing. Stanislav Machovčák - ISM |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
78/2016
|
stravné lístky
|
1 984,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
farby + lepidlo
|
199,92 |
s DPH |
77/2016
|
|
01.12.2016 |
|
|
Ing. Stanislav Machovčák -ISM |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
68/2016
|
oprava HP a tlakové skúšky hydrantových hadíc
|
54,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Ján Podsklan - Komplexné požiarne služby |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
revízia komína
|
40,00 |
s DPH |
66/2016
|
|
28.10.2016 |
|
|
Ing. Roman Klieštik - Kominárstvo |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Objednávka |
79/2016
|
školské pomôcky + ozdobné predmety
|
43,39 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
plyn
|
457,14 |
s DPH |
|
1220000239
|
05.10.2016 |
|
|
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
servisné práce aSc agenda
|
30,00 |
s DPH |
51/2016
|
|
29.09.2016 |
|
|
NOVATech, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
obedy pre žiakov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Gymnázium J.M.Hurbana, Školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
52/2016
|
pomôcky pre PŠ
|
199,45 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
54/2016
|
pomôcky pre PŠ - hrebeňová väzba
|
300,30 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
55/2016
|
školské potreby pre deti so sociálnym vylúčením
|
132,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
56/2016
|
stravné lístky
|
1 984,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
57/2016
|
pomôcky pre PŠ
|
11,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
04.10.2016 |