|
|
Faktúra |
101/2019
|
pracovné zošity
|
60,35 |
s DPH |
44/2019
|
|
06.06.2019 |
|
|
Maquita s.r.o. |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
odborný seminár
|
158,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
PROEKO s.r.o. |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
kuchynská linka + drez
|
200,00 |
s DPH |
40/2019
|
|
17.06.2019 |
|
|
Beja nábytok |
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
obedy pre žiakov
|
157,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Gymnázium J.M.Hurbana, Školská jedáleň |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
mobily
|
32,86 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
25.03.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
elektrina
|
-52,63 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
04.07.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
vodné a stočné
|
431,50 |
s DPH |
|
200605032
|
04.07.2019 |
|
|
SEVAK, a.s. |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
mobily
|
26,98 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
27.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
elektrina
|
-74,06 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
04.09.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
stravné lístky
|
1 900,50 |
s DPH |
8/2014
|
|
04.03.2014 |
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
hygienické potreby pre krúžok
|
85,45 |
s DPH |
67/2019
|
|
27.08.2019 |
|
|
Emil Krajčík , s.r.o. |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
triedne knihy
|
34,96 |
s DPH |
66/2019
|
|
02.09.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
plyn
|
638,00 |
s DPH |
|
9103422781
|
03.03.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
stravné lístky
|
2 421,51 |
s DPH |
68/2019
|
|
04.09.2019 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
stolné lampy a žiarovky
|
78,92 |
s DPH |
57/2019
|
|
04.09.2019 |
|
|
Jozef Kráľ - BLESK |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
zemný plyn
|
130,00 |
s DPH |
|
Z201764253_Z
|
04.09.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
zemný plyn
|
411,00 |
s DPH |
|
Z201764253_Z
|
04.09.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
elektrina
|
-269,45 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
04.09.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
mobily
|
30,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
26.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
elektrina
|
-17,51 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
04.09.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
05.09.2019 |