|
|
Faktúra |
177/2019
|
poduška do pečiatky
|
3,20 |
s DPH |
77/2019
|
|
10.10.2019 |
|
|
Lucia Baričáková - LB reklama |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
pracovno-zdravotné služby III. Q 2019
|
96,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo č. 1/2019
|
21.10.2019 |
|
|
ArtTech sro |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
služby PO a BOZP III.Q 2019
|
83,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo č. 1/2018
|
21.10.2019 |
|
|
Slavomír Gocál |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
drevené skrinky + drevené kryty
|
660,00 |
s DPH |
78/2019
|
|
21.10.2019 |
|
|
František Ondrejáš |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
alarm
|
2,28 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
23.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
stravné lístky
|
1 776,82 |
s DPH |
69/2016
|
|
03.11.2016 |
|
|
Vaša Sovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
mobily
|
30,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
28.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
podané obedy
|
547,20 |
s DPH |
|
zmluvy č. 18/2019
|
29.10.2019 |
|
|
Gymnázium J.M.Hurbana, Škol. jedáleň |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
stravné lístky
|
2 437,54 |
s DPH |
80/2019
|
|
04.11.2019 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
revízia HP a hydrantov
|
349,90 |
s DPH |
79/2019
|
|
04.11.2019 |
|
|
Martin Podsklan-HASPON |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
zemný plyn
|
130,00 |
s DPH |
|
Z201764253_Z
|
06.11.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
zemný plyn
|
411,00 |
s DPH |
|
Z201764253_Z
|
06.11.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
elektrina
|
-16,80 |
s DPH |
|
Z201764259_Z
|
06.11.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
logopedické karty
|
23,00 |
s DPH |
76/2019
|
|
09.10.2019 |
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva - Šikmá schodisková plošina
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
20.10.2019 |
13.12.2019 |
|
Spojená škola, Palárikova 2758, 022 01 Čadca |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
sieť Hviezdne nebo
|
165,00 |
s DPH |
61/2019
|
|
24.09.2019 |
|
|
Jozef Kráľ - BLESK |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
Led TV + držiak + USB
|
271,00 |
s DPH |
72/2019
|
|
03.10.2019 |
|
|
Paed.Dr. Ladislav Kaplan - ELKA |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
mobily
|
30,24 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
25.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
kancelársky papier
|
147,00 |
s DPH |
70/2019
|
|
01.10.2019 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
vodné a stočné
|
313,19 |
s DPH |
|
200605032
|
01.10.2019 |
|
|
SEVAK, a.s. |
|
|
|
01.10.2019 |