|
|
Objednávka |
13/2024
|
Tlačivá
|
679,04 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Obedy pre žiakov za 2/2024
|
1 480,70 |
s DPH |
|
Zmluva 15/2023 o poskytovani stravovania
|
28.02.2024 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Inštalácia skenovania, vzdialená podpora,switch, kabel
|
59,40 |
s DPH |
11/2024
|
|
19.02.2024 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Oprava sociálnych zariadení
|
11 916.00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
KIKMONT s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Podpora vzdialenej plochy, sken.
|
59,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Oprava zvislej a ležatej kanalizácie s napojením do hlavnej kanalizácie
|
11 796,00 |
s DPH |
6/2024
|
|
13.02.2024 |
|
|
KIKMONT s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
tonery
|
184,30 |
s DPH |
7/2024
|
|
07.02.2024 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
alarm 1/2024
|
2,24 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
07.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Nastavenie, inštalácia a spustenie zariadenia Kyocera MZ 3200
|
72,00 |
s DPH |
8/2024
|
|
07.02.2024 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 1/2024 -nedoplatok OM 7211102
|
20,58 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
07.02.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 1/2024 -nedoplatok OM 7211101
|
22,08 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
07.02.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Strav.kredity na 2/2024
|
3 363.41 |
s DPH |
9/2024
|
|
07.02.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 1/2024 -nedoplatok OM 7211190
|
119,81 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
07.02.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
mobily 1/2024
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
05.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
pevné linky1/2024, magio TV, internet 2/2024
|
61,15 |
s DPH |
|
2029794017 , dodatok 20/2023
|
05.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Inovačné vzdelávanie
|
3 808.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Uni Kredit |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Strav.kredity na 02/2024
|
3 363.75 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
obedy pre žiakov za 1/2024
|
1 624.30 |
s DPH |
|
Zmluva 15/2023 o poskytovani stravovania
|
30.01.2024 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Poplatok za nedočerpané zmluvné množstvo plynu
|
1 242.11 |
s DPH |
|
zmluva č.1121260
|
29.01.2024 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
81,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.02.2024 |