|
|
Faktúra |
121/2021
|
Oprava inžinierskych sietí a kanalizácie
|
4 680,36 |
s DPH |
59/2021
|
|
18.08.2021 |
|
|
RenoSta, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
Mobily
|
28,58 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
24.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
alarm
|
0,30 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
19.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
Mobily
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
29.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
výmena podlahy
|
393,30 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Merbau, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
čistiace prostriedky
|
469,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
vzdialené pripojenie
|
25,00 |
s DPH |
|
Servisná zmluva 2021W001
|
28.06.2021 |
|
|
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
tlačivá
|
437,18 |
s DPH |
7/2021, 8/2021
|
|
09.08.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
Pracovné zošity
|
62,95 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Maquita s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
tlačivá na komunikáciu
|
0,90 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Ševt, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
pevné linky, magio TV, internet
|
56,74 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
05.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
elektrina
|
6,90 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
07.07.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
elektrina
|
-10,32 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
08.07.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
elektrina
|
31,97 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
08.07.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
stravné lístky
|
2 385,53 |
s DPH |
11/2021
|
zmluvy č. Z2020305282_Z
|
03.03.2021 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
stoličky plastové pre ŠKD
|
117,00 |
s DPH |
47/2021
|
|
01.07.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
vodné a stočné
|
445,94 |
s DPH |
|
200605032
|
01.07.2021 |
|
|
SEVAK, a.s. |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
stravné lístky
|
869,77 |
s DPH |
49/2021
|
zmluvy č. Z2020305282_Z
|
01.07.2021 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
pečiatky
|
168,72 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Radolský REKLAMA, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
Kniha pre autistov
|
22,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Špeci deti, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.07.2021 |