Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1 280 010 001	Faktúra 77/2012		s DPH			05.09.2012			VAŠA Slovensko,s.r.o.				06.09.2012
	Objednávka		Objednávka 29/2012		s DPH			04.09.2012			VAŠA Slovensko,s.r.o.				07.09.2012
	Objednávka		Objednávka 28/2012		s DPH			03.09.2012			MAX Čadca				07.09.2012
	Faktúra	7208933805	Faktúra 76/2012		s DPH			31.08.2012			Slovak Telekom,a.s.				06.09.2012
	Faktúra	7208509551	Faktúra 75/2012		s DPH			22.08.2012			Slovak Telekom, a.s.				06.09.2012
	Faktúra	5741097968	Faktúra 74/2012		s DPH			10.08.2012			Slovak Telekom,a.s.				10.08.2012
	Faktúra	1 280 008 960	Faktúra 73/2012		s DPH			07.08.2012			VAŠA Slovensko,s.r.o.				10.08.2012
	Objednávka		Objednávka 27/2012		s DPH			06.08.2012			VAŠA Slovensko, s.r.o.				10.08.2012
	Faktúra	21/2012	Faktúra 72/2012		s DPH			03.08.2012			Ján Kinier				10.08.2012
	Faktúra	1206558500	Faktúra 71/2012		s DPH			02.08.2012			Poradca podnikateľa,s.r.o.				10.08.2012
	Faktúra	7217606165	Faktúra 70/2012		s DPH			02.08.2012			SPP,a.s.				02.08.2012
	Faktúra	7207880604	Faktúra 69/2012		s DPH			01.08.2012			Slovak Telekom,a.s.				02.08.2012
	Faktúra	3000001612	Faktúra 68/2012		s DPH			25.07.2012			Sklenárstvo ČENDO				27.07.2012
	Faktúra	7207499861	Faktúra 67/2012		s DPH			24.07.2012			Slovak Telekom,a.s.				27.07.2012
	Faktúra	270102163	Faktúra 66/2012		s DPH			11.07.2012			Slovak Telekom,a.s.				27.07.2012
	Faktúra	3128006003	Faktúra 65/2012		s DPH			09.07.2012			SEVAK,a.s.				27.07.2012
	Objednávka		Objednávka 26/2012		s DPH			09.07.2012			Sklenárstvo Čendo				10.07.2012
	Faktúra	7252562497	Faktúra 63/2012		s DPH			03.07.2012			SPP,a.s.				10.07.2012
	Faktúra	1 280 007 598	Faktúra 64/2012		s DPH			03.07.2012			VAŠA Slovensko,s.r.o.				10.07.2012
	Objednávka		Objednávka 25/2012		s DPH			02.07.2012			VAŠA Slovensko,s.r.o.				10.07.2012