|
|
Faktúra |
45/2024
|
Obedy pre žiakov za 3/2024
|
1 894.70 |
s DPH |
|
Zmluva 15/2023 o poskytovani stravovania
|
26.03.2024 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Mandátny certifikát -3 ročny
|
108,00 |
s DPH |
18 /2024
|
|
22.03.2024 |
|
|
Disig, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Mobilná registračná služba- nast.elektronického podpisu
|
150,00 |
s DPH |
19 /2024
|
|
22.03.2024 |
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Mobilná registračná služba a verifikácia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
BROS, Computing s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Mandátny certifikát – predĺženie na 3 roky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Disig, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
EduPage eGoverment modul pre školu/ škôlku
|
96,00 |
s DPH |
17/2024
|
|
19.03.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
EduPage eGovernment modul do 100 žiakov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Oprava vnútornej kanalizácie
|
11 916.00 |
s DPH |
12 /2024
|
|
14.03.2024 |
|
|
KIKMONT s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Učebnice pre žiakov 1.st.ZŠ s autizmom
|
42,74 |
s DPH |
16 /2024
|
|
14.03.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Hravé počty pre 3.ročník
|
42,74 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
UniKniha.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 2/2024 -nedoplatok OM 7211101
|
1,65 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
07.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 2/2024 -nedoplatok OM 7211190
|
118,85 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
07.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 2/2024 -nedoplatok OM 7211102
|
12,08 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
07.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Inovačné vzdelávanie-Digitálna administratíva v škole
|
3 808,00 |
s DPH |
10/2024
|
|
05.03.2024 |
|
|
UNI KREDIT, n.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
alarm 2/2024
|
2,54 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
05.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
pevné linky 2/2024, magio TV, internet 2/2024
|
63,48 |
s DPH |
|
2029794017 , dodatok 20/2023
|
05.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
mobily 2/2024
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
05.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/0224
|
Strav.kredity na 3/2024
|
4 357.81 |
s DPH |
14/2024
|
|
04.03.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Odborná prehliadka tlakových nádob a nízkotlakových plynových kotlov
|
588,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
PRESCONT, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Strav.kredity na 03/2024
|
4 358.25 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
29.02.2024 |