Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	27/2013	Faktúra 57/2013		s DPH			29.05.2013			Gymnázium Čadca				06.06.2013
	Faktúra	7305372157	Faktúra 56/2013		s DPH			28.05.2013			Slovak Telekom,a.s.				06.06.2013
	Faktúra	7304987899	Faktúra 55/2013		s DPH			23.05.2013			Slovak Telekom,a.s.				23.05.2013
	Faktúra	20130304	Faktúra 54/2013		s DPH			09.05.2013			NOVATECH,s.r.o.				16.05.2013
	Faktúra	8749966775	Faktúra 52/2013		s DPH			07.05.2013			Slovak Telekom,a.s.				16.05.2013
	Faktúra	1380005374	Faktúra 51/2013		s DPH			06.05.2013			VAŠA Slovensko,s.r.o.				16.05.2013
	Objednávka		Objednávka 18/2013		s DPH			03.05.2013			VAŠA Slovensko,s.r.o.				16.05.2013
	Objednávka		Objednávka 17/2013		s DPH			03.05.2013			Novatech,s.r.o.				16.05.2013
	Faktúra	7232816499	Faktúra 50/2013		s DPH			03.05.2013			SPP,a.s.				16.05.2013
	Faktúra	7304224854	Faktúra 49/2013		s DPH			29.04.2013			Slovak Telekom,a.s.				03.05.2013
	Faktúra	21/2013	Faktúra 48/2013		s DPH			25.04.2013			Gymnázium				03.05.2013
	Faktúra	730385021	Faktúra 47/2013		s DPH			22.04.2013			Slovak Telekom,a.s.				03.05.2013
	Faktúra	10130201	Faktúra 46/2013		s DPH			19.04.2013			Papiernictvo Cech				03.05.2013
	Objednávka		Objednávka 16/2013		s DPH			17.04.2013			Papiernictvo CECH				03.05.2013
	Faktúra	20130015	Faktúra 45/2013		s DPH			16.04.2013			Gocál				03.05.2013
	Faktúra	3138002530	Faktúra 44/2013		s DPH			11.04.2013			SEVAK				03.05.2013
	Faktúra	5748981493	Faktúra 43/2013		s DPH			09.04.2013			Slovak Telekom,a.s.				03.05.2013
	Faktúra	1380003947	Faktúra 42/2013		s DPH			03.04.2013			VAŠA Slovensko,s.r.o.				03.05.2013
	Objednávka		Objdnávka 15/2013		s DPH			02.04.2013			VAŠA Slovensko,s.r.o.				03.05.2013
	Faktúra	813061	Faktúra 40/2013		s DPH			02.04.2013			VÚ detskej psychológie				03.05.2013