|
|
Faktúra |
187/2024
|
Výmena a montáž tieniacej techniky
|
1 499.82 |
s DPH |
72/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
Jaroslav Bednár -N.P.B. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
PC HP AiO 27 - cr0000nc, tablety iGET SMART L11
|
1 094.95 |
s DPH |
71/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
MP Comp, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
TV + konzola, projektor
|
642,88 |
s DPH |
80/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
Nay, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
Prístroje a zariadenia pre školu ,USB klúče,
|
948,12 |
s DPH |
73/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
MP Comp, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 10/2024 -nedoplatok OM 7211190
|
190,06 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
05.12.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 10/2024 -nedoplatok OM 7211101
|
26,60 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
05.12.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 11/2024 -nedoplatok OM 7211102
|
35,26 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
05.12.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Vysávač SVC216FS Gorenje uznaná reklamácia DF 181/2022
|
-119,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
AGE Tech, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
Všeobecný materiál na údržbu pre SŠ
|
40,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Karol Kašubjak -MAX |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
Oprava a odborná prehliadka schodiskovej plošiny
|
1 047.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
ARES, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
Elektroinštalačný materiál pre SŠ
|
88,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Jozef Kráľ- Blesk |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Kancelársky a všeob. mat.krúžky
|
63,40 |
s DPH |
84/2024
|
|
03.12.2024 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Kancelársky a všeob. mat. ŠKD
|
430,25 |
s DPH |
81 /2024
|
|
03.12.2024 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Stavebnice a náučné hry ŠKD
|
191,47 |
s DPH |
82/2024
|
|
03.12.2024 |
|
|
Mifiel s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Všeobecný mat. na krúžky
|
74,20 |
s DPH |
85/2024
|
|
03.12.2024 |
|
|
HOME SISI s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
LEGO Veľký kreativny box +farebné podložky ŠKD
|
63,63 |
s DPH |
83/2024
|
|
03.12.2024 |
|
|
Raj Toys s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Pracovno -zdravotná služba 3. Q
|
130,00 |
s DPH |
|
ZoD 25/2022
|
03.12.2024 |
|
|
ArtTech sro |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
pevné linky 11/2024, magio TV, internet 11/2024
|
62,72 |
s DPH |
|
2029794017 , dodatok 20/2023
|
03.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
mobily 11/2024
|
30,20 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
03.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Služby PO a BOZP za 3. Q 2024
|
83,00 |
s DPH |
|
ZoD 19/2023
|
03.12.2024 |
|
|
Slavomír Gocál |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |