|
|
Faktúra |
60/2024
|
pevné linky 4/2024, magio TV, internet 4/2024
|
62,72 |
s DPH |
|
2029794017 , dodatok 20/2023
|
06.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Strav.kredity na 5/2024
|
4 463.10 |
s DPH |
24/2024
|
|
03.05.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Strav.kredity na 05/2024
|
4 463.55 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
BezKriedy Plus
|
36,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb DBK/18/06/0255
|
29.04.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Obedy pre žiakov za 4/2024
|
1 991,20 |
s DPH |
|
Zmluva 15/2023 o poskytovani stravovania
|
29.04.2024 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Tonery
|
304,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Oprava alarmu
|
139,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Machovčák Ján, ml.-ZAM |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Montáž prvkov detského ihriska
|
1 008.00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Intersystem EU, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Tlačivá Ševt
|
115,08 |
s DPH |
13/2024
|
|
16.04.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Pracovno -zdravotná služba 1. Q
|
115,20 |
s DPH |
|
ZoD 25/2022
|
09.04.2024 |
|
|
ArtTech sro |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
Služby PO a BOZP za 1. Q 2024
|
83,00 |
s DPH |
|
ZoD 19/2023
|
09.04.2024 |
|
|
Slavomír Gocál |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 3/2024 -nedoplatok OM 7211102
|
18,62 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
08.04.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 3/2024 -nedoplatok OM 7211101
|
6,11 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
08.04.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 3/2024 -nedoplatok OM 7211190
|
182,08 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
08.04.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
alarm 3/2024
|
3,68 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
05.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
pevné linky 3/2024, magio TV, internet 3/2024
|
63,49 |
s DPH |
|
2029794017 , dodatok 20/2023
|
04.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
mobily 3/2024
|
30,20 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
04.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Vodné, stočné 1Q 2024
|
899,32 |
s DPH |
|
20220454
|
03.04.2024 |
|
|
SEVAK, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Strav.kredity na 4/2024
|
4 597.64 |
s DPH |
20/2024
|
|
02.04.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Strav.kredity na 04/2024
|
4 598.10 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.03.2024 |