|
Faktúra |
210246
|
Faktúra 61/2011
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2011 |
|
|
VART, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
213329
|
Faktúra 133/2013
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
LINEA SK |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
213399
|
Faktúra 164/2013
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
LINEA SK |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
220331
|
Faktúra 101/2012
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
VART,s.r.o. |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
230237
|
Faktúra 106/2013
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
VART s.r.o. |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
03/2011
|
Faktúra 9/2012
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Gymnázium Čadca |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
telefóny
|
36,31 |
s DPH |
|
1-B1ZGQS
|
09.01.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
inštalácia MS OFFICE 2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Novatech, s.r.o. |
|
PaedDr. Jaroslav Velička |
riaditeľ |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
poštové známky
|
180,00 |
s DPH |
2/2015
|
|
08.01.2015 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
odstránenie havarijného stavu na rozvode vody
|
1 165,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
CB Construct, s.r.o. |
|
PaedDr. Jaroslav Velička |
riaditeľ |
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
školské mapy
|
788,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. - školské vydavateľstvo |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
poštové známky
|
225,00 |
s DPH |
2/2016
|
|
14.01.2016 |
|
|
CECH Company s.r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
nastavenie domácej siete
|
19,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
telefóny, mágio internet
|
62,24 |
s DPH |
|
9910335755 9910335754 2029794017
|
05.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
vodné a stočné
|
310,18 |
s DPH |
|
200605032
|
02.01.2018 |
|
|
SEVAK, a.s. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
odborná prehliadka NTK a tlak. a plyn. zariadení
|
576,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
|
PRESCONT s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.02.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
toner
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
stravné lístky
|
2 413,50 |
s DPH |
1/2019
|
|
04.01.2019 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
vodné a stočné
|
481,98 |
s DPH |
|
200605032
|
07.01.2020 |
|
|
SEVAK, a.s. |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Vybavenie do snoezelen miestnosti
|
2.103.65 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
3lobit, o. z. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.01.2020 |