|
Faktúra |
110065
|
Faktúra 113/2012
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Terasoft |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112011
|
Faktúra 156/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
|
|
AFC, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
115666
|
Faktúra 35/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
120072
|
Faktúra 46/2012
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
TEMPRO |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120309
|
Faktúra 146/2012
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Ján Machovčák |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120855
|
Faktúra 145/2012
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Klikon s.r.o. |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
00130248
|
Faktúra 113/2013
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
IPC-Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
162013
|
Faktúra 150/2013
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
JJ+D s.r.o. |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
02/2013
|
Faktúra 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Gymnázium |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
stravné lístky
|
1 834,00 |
s DPH |
2/2014
|
|
09.01.2014 |
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
stravné lístky
|
1 834,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
PaedDr. Jaroslav Velička |
riaditeľ |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
telefóny, internet, magio
|
69,88 |
s DPH |
|
1-B1ZGQS 9910335755 9910335754
|
08.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
poštové známky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
PaedDr. Jaroslav Velička |
riaditeľ |
16.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
poštové známky
|
225,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
stravné lístky
|
1 837,00 |
s DPH |
1/2016
|
|
12.01.2016 |
|
|
Vaša Sovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
mobily
|
29,42 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
02.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
stravné lístky
|
1 869,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
stravné lístky
|
1 585,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
mobily
|
27,50 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
02.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
poštové ceniny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
08.01.2019 |