|
|
Objednávka |
50/2024
|
Drobné stavebné opravy v priestoroch školy
|
49 820.00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
KIKMONT s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
ND na umývacie zariadenie GENIE 35B -2. časť
|
67,12 |
s DPH |
50/2024
|
|
12.08.2024 |
|
|
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
Kancelársky materiál
|
134,32 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
alarm 7/2024
|
2,66 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
ND na umývacie zariadenie GENIE 35B
|
477,05 |
s DPH |
47/2024
|
|
05.08.2024 |
|
|
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 6/2024 -preplatok OM 7211190
|
-184,76 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
05.08.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 7/2024 -preplatok OM 7211102
|
-47,02 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
05.08.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 7/2024 -preplatok OM 7211101
|
-35,38 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
05.08.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
pevné linky7/2024, magio TV, internet 7/2024
|
62,50 |
s DPH |
|
2029794017 , dodatok 20/2023
|
05.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
mobily 7/2024
|
30,20 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
05.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Strav.kredity na 8/2024
|
1 883.51 |
s DPH |
48/2024
|
|
01.08.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
Učebnice a pracovné zošity z príspevku EP
|
598,48 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
ND na umývacie zariadenie GENIE 35B
|
477,05 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Yves & Soteco Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
Strav.kredity na 07/2024
|
1 883.70 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Umývací prostriedok RM Rinse 12 kg
|
160,91 |
s DPH |
41 /2024
|
|
29.07.2024 |
|
|
Kysučan, s.r.o., |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Edukačné publikácie 1. st. ŠZŠ ,2. st. ŠZŠ
|
2 467.20 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 6/2024 -preplatok OM 7211102
|
-12,41 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
08.07.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 6/2024 -nedoplatok OM 7211101
|
3,89 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
08.07.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 6/2024 -preplatok OM 7211190
|
-20,99 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
08.07.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
alarm 6/2024
|
2,24 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
08.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.07.2024 |