|
|
Faktúra |
145/2024
|
Služby PO a BOZP za 3. Q 2024
|
83,00 |
s DPH |
|
ZoD 19/2023
|
23.10.2024 |
|
|
Slavomír Gocál |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Pracovno -zdravotná služba 3. Q
|
130,00 |
s DPH |
|
ZoD 25/2022
|
23.10.2024 |
|
|
ArtTech sro |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Strav.kredity na 10/2024 doobjednávka
|
18,75 |
s DPH |
59 /2024
|
|
14.10.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
Strav.kredity na 10/2024
|
18,75 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 9/2024 -nedoplatok OM 7211102
|
10,77 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.10.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 9/2024 -nedoplatok OM 7211190
|
11,57 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.10.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
vyúčtovacia fa za elektrinu 9/2024 -nedoplatok OM 7211101
|
23,04 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.10.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
alarm 9/2024
|
2,60 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
08.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Vodné, stočné 3Q 2024
|
580,18 |
s DPH |
|
20220454
|
07.10.2024 |
|
|
SEVAK, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
pevné linky 9/2024, magio TV, internet 9/2024
|
62,50 |
s DPH |
|
2029794017 , dodatok 20/2023
|
04.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
mobily 9/2024
|
30,20 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
04.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Strav.kredity na 10/2024
|
6 736.83 |
s DPH |
58 /2024
|
|
04.10.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Edukačné publikácie
|
84,50 |
s DPH |
44/2024
|
|
01.10.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Strav.kredity na 10/2024
|
6 737.50 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Obedy pre žiakov 9/2024
|
1 624.00 |
s DPH |
|
Zmluva 6/2024 o poskytovani stravovania
|
27.09.2024 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Edukačné publikácie
|
328,00 |
s DPH |
44/2024
|
|
26.09.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
Tonery
|
135,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
Kancelárske potreby pre zamestnancov Spojenej školy
|
1 085.75 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Tonery farebné do tlačiarne Canon iSensys MF 724cdw
|
135,00 |
s DPH |
56/2024
|
|
25.09.2024 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Strav.kredity na 9/2024 -doobjednávka
|
74,99 |
s DPH |
55/2024
|
|
19.09.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.09.2024 |