|
|
Faktúra |
132/2025
|
Obedy pre žiakov za 11/2025
|
2 642,40 |
s DPH |
|
Zmluva 15/2025 o poskytovani stravovania
|
27.11.2025 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Strav.kredity na 11/2025 doobjednávka
|
73,98 |
s DPH |
68 /2025
|
|
26.11.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
kanc. mat. perá,papier
|
19,04 |
s DPH |
69/2025
|
|
26.11.2025 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Servisné práce na kotloch BUDERUS
|
500,00 |
s DPH |
64/2025
|
|
25.11.2025 |
|
|
Peter Kysučan |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Kontrola hydrantov a has. Prístrojov, oprava HP
|
366,00 |
s DPH |
63/2025
|
|
25.11.2025 |
|
|
Martin Podsklan -HASPON |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2025
|
Kancelársky materiál pre Spojenú školu
|
19,04 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
Strav.kredity na 11/2025
|
74,25 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Školské stoličky, školský stôl, tabuľa keramická
|
852,00 |
s DPH |
67/2025
|
|
21.11.2025 |
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Kancelársky a všeobecný mat. pre potreby školy
|
828,88 |
s DPH |
66/2025
|
|
19.11.2025 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Vykonanie kontroly a čistenie komína
|
50,00 |
s DPH |
62/2025
|
|
19.11.2025 |
|
|
Ing. Roman Klieštik- KOMINÁRSTVO |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
Školské stoličky a lavice
|
902,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
Kancelársky materiál pre ŠKD
|
828,88 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
Tonery
|
602,49 |
s DPH |
61/2025
|
|
17.11.2025 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
366,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Martin Podsklan - HASPON |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Vyúčt. elektrickej energie za 10/2025- nedoplatok
|
410,31 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva 9/2024
|
12.11.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
Tonery
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
Kontrola komína
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Ing. Roman Klieštik-Kominárstvo |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
Servis plynových kotlov
|
530,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Kysučan Peter |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
Odborná prehliadka schodiskovej plošiny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
ARES, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Tonery TK7135K 1 ks, TN423 -4 ks
|
385,01 |
s DPH |
60/2025
|
|
10.11.2025 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
17.11.2025 |