Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
					s DPH										05.03.2014
	Faktúra	15/2024	STP APV WIIBEU 1-6/2024	48,60	s DPH	1/2024		19.01.2001			IVES Košice		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	02.02.2024
	Objednávka	17/2014	školské pomôcky	282,84	s DPH			24.04.2002			Školex, spol. s r.o.		PaedDr. Jaroslav Velička	riaditeľ	28.04.2014
	Objednávka	22/2022	utierky do zásobníka a vrecia	96,40	s DPH			11.05.2002			LEONESS, s.r.o.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	20.05.2022
	Faktúra	2010490	Faktúra 2/2011		s DPH			03.01.2011			ProCeS s.r.o.
	Faktúra	7011854931	Faktúra 1/2011		s DPH			03.01.2011			T-Mobile
	Faktúra	7286935501	Faktúra 3/2011		s DPH			05.01.2011			SPP,a.s.
	Faktúra	7211101040	Faktúra 4/2011		s DPH			05.01.2011			SSE, a. s.
	Faktúra	7211190041	Faktúra 5/2011		s DPH			05.01.2011			SSE,a.s.
	Faktúra	1180000507	Faktúra 6/2011		s DPH			10.01.2011			VAŠA Slovensko,s.r.o.
	Faktúra	7721907423	Faktúra 7/2011		s DPH			10.01.2011			T-Com
	Objednávka		Objednávka 2		s DPH			11.01.2011
	Faktúra	2108012799	Faktúra 8/2011		s DPH			13.01.2011			SEVAK,a.s.
	Faktúra	2028021775	Faktúra 9/2011		s DPH			14.01.2011			Poradca podnikateľa,s.r.o.
	Faktúra	2112201343	Faktúra 10/2011		s DPH			19.01.2011			ŠEVT, a. s.
	Objednávka		Objednávka 3		s DPH			26.01.2011
	Faktúra	7100597532	Faktúra 11/2011		s DPH			28.01.2011			T-MOBILE, a. s.
	Objednávka		Objednávka 4		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	7217007428	Faktúra 12/2011		s DPH			02.02.2011			SPP,a.s.
	Faktúra	1180001881	Faktúra 13/2011		s DPH			02.02.2011			VAŠA Slovensko,s.r.o.