|
|
Faktúra |
35/2024
|
Odborné prehliadky a skúšky tlak. nádob
|
588,00 |
s DPH |
15/2024
|
|
05.03.2224 |
|
|
PRESCONT, s.r.o., |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
Toaletný papier
|
54,46 |
s DPH |
23/2026
|
|
20.05.2026 |
|
|
APOLOSPOL, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Vyúčt. elektrickej energie za 3/2026- nedoplatok
|
407,99 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva 9/2024
|
19.05.2026 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Vyúčt. elektrickej energie za 4/2026- nedoplatok
|
321,69 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva 9/2024
|
19.05.2026 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
Toaletný papier
|
54,46 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
|
APOLOSPOL, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Pevné linky 4/2026, magio TV, internet 4/2026
|
63,63 |
s DPH |
|
Zml. o poskyt. služieb /dod. 13/2025 a 14/2025
|
04.05.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
Alarm 4/2026
|
5,25 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
04.05.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Strav.kredity na 5/2026
|
6 934.57 |
s DPH |
22/2026
|
Zmluva o poskytovaní služieb 24/2025
|
04.05.2026 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Mobily 4/2026
|
34,83 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. služieb /dod. 12/2025
|
04.05.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
Strav.kredity na 05/2026
|
6 934,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Obedy pre žiakov za 4/2026
|
2 291.90 |
s DPH |
|
Zmluva 15/2025 o poskytovani stravovania
|
29.04.2026 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
Niektoré činnosti pracovno - zdravotnej služby za 1.Q 2026
|
140,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 19/2024
|
15.04.2026 |
|
|
ArtTech sro |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Služby PO a BOZP za 1.Q 2026
|
100,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 18/2024
|
15.04.2026 |
|
|
Slavomír Gocál |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
Madlá na stenu
|
287,82 |
s DPH |
18/2026
|
|
13.04.2026 |
|
|
TK - GRUPPE s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
Pevné linky 3/2026, magio TV, internet 3/2026
|
63,46 |
s DPH |
|
Zml. o poskyt. služieb /dod. 13/2025 a 14/2025
|
07.04.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Mobily 3/2026
|
34,83 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. služieb /dod. 12/2025
|
07.04.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Alarm 3/2026
|
5,25 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
07.04.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Služby na úseku ochrany pred požiarmi / dodanie a montáž
|
1 140,21 |
s DPH |
17/2026
|
|
03.04.2026 |
|
|
Fire Academy s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Strav.kredity na 4/2026
|
6 154,61 |
s DPH |
21/2026
|
Zmluva o poskytovaní služieb 24/2025
|
01.04.2026 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
Strav.kredity na 04/2026
|
6 249.60 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
31.03.2026 |