Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 11/2019 preplatok za zemný plyn -650,70 s DPH Z201764253_Z 14.01.2019 SPP, a.s. 15.01.2019
Faktúra 12/2019 finančný spravodajca - vyúčtovanie r.2018 14,90 s DPH 16.01.2019 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 21.01.2019
Faktúra 13/2019 zemný plyn 53,20 s DPH Z201764253_Z 21.01.2019 SPP, a.s. 21.01.2019
Faktúra 14/2019 zemný plyn 100,00 s DPH Z201764253_Z 23.01.2019 SPP, a.s. 23.01.2019
Faktúra 15/2019 zemný plyn 411,00 s DPH Z201764253_Z 23.01.2019 SPP, a.s. 23.01.2019
Faktúra 17/2019 alarm 0,54 s DPH zmluva o pripojení 23.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 23.01.2019
Faktúra 26/2019 elektrina -1,83 s DPH Z201764259_Z 06.02.2019 Energie 2, a.s. 06.02.2019
Faktúra 18/2019 toner 28,00 s DPH 4/2019 23.01.2019 WAY-COPY SK, s.r.o 23.01.2019
Faktúra 19/2019 poštové známky 75,00 s DPH 2/2019 24.01.2019 Cech Company s.r.o. 24.01.2019
Faktúra 20/2019 mobily 30,02 s DPH zmluva o poskytovaní verejných služieb 28.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 28.01.2019
Faktúra 21/2019 obedy 27,60 s DPH 04.02.2019 Gymnázium J. M. Hurbana 04.02.2019
Faktúra 22/2019 stravné lístky 2 148,88 s DPH 5/2019 04.02.2019 UP Slovensko, s.r.o. 04.02.2019
Faktúra 24/2019 servisné práce a migrácia dát 45,00 s DPH 7/2019 05.02.2019 NovaTech, s.r.o. 05.02.2019
Faktúra 25/2019 publikácia pre mzdy 58,80 s DPH 05.02.2019 Ajfa+Avis, s.r.o. 05.02.2019
Faktúra 45/2019 elektrina -1,17 s DPH Z201764259_Z 06.03.2019 Energie 2, a.s. 06.03.2019
Faktúra 35/2019 odborná prehliadka šikmej schod.plošiny 60,00 s DPH 12/2019 19.02.2019 ARES, spol. s.r.o. 07.03.2019
Faktúra 7/2019 elektrina 69,64 s DPH Z201764259_Z 08.01.2019 Energie 2, a.s. 08.01.2019
Faktúra 67/2019 prac.-zdravotné služby I.Q.2019 96,00 s DPH zmluva o dielo č. 1/2019 17.04.2019 ArtTech sro 18.04.2019
Faktúra 61/2019 vodné a stočné 456,32 s DPH 200605032 08.04.2019 SEVAK, a.s. 08.04.2019
Faktúra 62/2019 pevné linky, magio TV, internet 63,72 s DPH 9910335755, 9910335754, 2029794017 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.04.2019
zobrazené záznamy: 181-200/4189