|
|
Faktúra |
150/2016
|
hrnčiarsky kruh
|
1 150,00 |
s DPH |
81/2016
|
|
09.12.2016 |
|
|
Bc. Leoš Sikora |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
Občerstvenie na súťaž
|
132,40 |
s DPH |
81/2015
|
|
16.12.2015 |
|
|
JJ+D s.r.o. |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
občerstvenie na tvorivé dielne
|
124,40 |
s DPH |
81/2014
|
|
15.12.2014 |
|
|
JJ+D s.r.o. |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
PC Lenovo + externé disky
|
1 044,50 |
s DPH |
81,86/2017
|
|
11.12.2017 |
|
|
NOVATech, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Kancelársky a všeob. mat. ŠKD
|
430,25 |
s DPH |
81 /2024
|
|
03.12.2024 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
Všeob. Mat.- fixky. Popisovače, plastelina
|
45,76 |
s DPH |
81 /2023
|
|
12.12.2023 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
TV + konzola, projektor
|
642,88 |
s DPH |
80/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
Nay, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
kancelárske potreby
|
69,89 |
s DPH |
80/2022
|
|
22.12.2022 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
repirátory
|
147,84 |
s DPH |
80/2021
|
|
21.10.2021 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
Tonery
|
148,90 |
s DPH |
80/2020
|
|
23.11.2020 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
stravné lístky
|
2 437,54 |
s DPH |
80/2019
|
|
04.11.2019 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
tonery
|
110,40 |
s DPH |
80/2018
|
|
17.12.2018 |
|
|
WAY COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
doplnenie inventáru do ŠK
|
182,00 |
s DPH |
80/2017
|
|
08.12.2017 |
|
|
ANROVI s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
vešiak
|
32,00 |
s DPH |
80/2015
|
|
04.12.2015 |
|
|
Gabriela Beňová -BEJA Nábytok |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
tabule
|
4 459,20 |
s DPH |
80/2014
|
|
22.12.2014 |
|
|
LINEA SK spol.s r.o. |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Univerzál 009 -látka na čalúnenie stoličiek
|
300,00 |
s DPH |
80 /2023
|
|
12.12.2023 |
|
|
Zuzana Zahradová |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Tlačivá ŠEVT
|
233,34 |
s DPH |
8/2025
|
|
17.04.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Tlačivá ŠEVT a.s.
|
769,01 |
s DPH |
8/2025
|
Z-3/2025
|
06.08.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Nastavenie, inštalácia a spustenie zariadenia Kyocera MZ 3200
|
72,00 |
s DPH |
8/2024
|
|
07.02.2024 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
Prevod databázy MZDY na nový PC
|
60,00 |
s DPH |
8/2023
|
|
02.03.2023 |
|
|
ProCes, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
03.03.2023 |