|
|
Faktúra |
35/2021
|
Hmotná núdza -Školské potreby
|
66,40 |
s DPH |
16/2021
|
|
17.03.2021 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
alarm
|
1,92 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
22.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
mobily
|
30,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
23.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Poštové známky a obálky
|
105,05 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
Poštové známky, obálky, kancelárske potreby
|
105,05 |
s DPH |
17/2021
|
|
24.03.2021 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
obedy
|
368,40 |
s DPH |
|
zmluvy č. 13/2020
|
30.03.2021 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
servis umývačky riadu
|
41,52 |
s DPH |
12/2021
|
|
04.03.2021 |
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
stravné lístky
|
2 453,09 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
elektrina
|
-6,80 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.02.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
elektrina
|
-5,20 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.02.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
stravné lístky
|
2 453,09 |
s DPH |
20/2021
|
zmluvy č. Z2020305282_Z
|
06.04.2021 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
Virtuálna knižnica 2021/1-2021/12
|
79,63 |
s DPH |
|
VK/17/10/003
|
18.01.2021 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
Alarm
|
0,48 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
17.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
Tonery
|
290,40 |
s DPH |
108/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
obedy
|
438,00 |
s DPH |
|
zmluvy č. 13/2020
|
17.12.2020 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
Kancelárske potreby
|
429,88 |
s DPH |
94/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
Mobily
|
30,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
23.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
vodné a stočné
|
387,92 |
s DPH |
|
200605032
|
04.01.2021 |
|
|
SEVAK, a.s. |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
pevné linky, magio TV, internet
|
56,74 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
04.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
stravné lístky
|
2 398,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.01.2021 |