|
|
Faktúra |
131/2021
|
Učebnice
|
140,42 |
s DPH |
37/2021
|
|
06.09.2021 |
|
|
PROXIMA PRESS |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
pevné linky, magio TV, internet
|
56,94 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
06.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
Mobily
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
02.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
hygienické potreby, čistiace prostriedky
|
371,31 |
s DPH |
63/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
Agis SK |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
DVD a CD pre krúžok Tanec a spev
|
59,99 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
učebnice na šk.r. 2021/2022
|
69,58 |
s DPH |
35/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
DVD Spievankovo pre krúžok Tanec a spev
|
49,99 |
s DPH |
43/2021
|
|
07.06.2021 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
elektrina
|
-26,06 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
elektrina
|
-6,80 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.02.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Plastová vanička do kufra
|
19,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Maxmoto s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
kontrola tlak. nádob a plyn. kotlov
|
576,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
PRESCONT, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
kontrola tlak.nádob a plyn. kotlov
|
576,00 |
s DPH |
7/2021
|
|
19.02.2021 |
|
|
PRESCONT, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
alarm
|
0,48 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
19.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
mobily
|
30,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
24.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Vanička do auta na zabezpečenie prevozu stravy
|
18,00 |
s DPH |
6/2021
|
|
25.02.2021 |
|
|
MAXMOTO s.r.o. |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Kancelárske potreby
|
84,53 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
obedy
|
146,40 |
s DPH |
|
zmluvy č. 13/2020
|
26.02.2021 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
stravné lístky
|
2 385,53 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Kancelárske potreby, poštové ceniny
|
84,53 |
s DPH |
5/2021
|
|
25.02.2021 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
pevné linky, magio TV, internet
|
56,74 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
05.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.03.2021 |