|
|
Faktúra |
138/2021
|
Označenie školy
|
208,00 |
s DPH |
61/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
Michal Radolský |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
pracovné oblečenie
|
93,88 |
s DPH |
71/2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
IPC-Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
elektrina
|
-0,38 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.09.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
elektrina
|
-113,25 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.09.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
alarm
|
1,02 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
21.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
kozmetické utierky Katrin
|
26,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Služby PO a BOZP I.Q 2021
|
83,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 36/2019
|
15.06.2021 |
|
|
Slavomír Gocál |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
alarm
|
1,92 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
22.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
pevné linky, magio TV, internet
|
56,74 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
05.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
elektrina
|
-4,45 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
05.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
elektrina
|
-26,06 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
elektrina
|
2,63 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
09.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
schodiskové madlá
|
332,00 |
s DPH |
13/2021
|
|
10.03.2021 |
|
|
Miroslav Bednárik |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
notebooky
|
1 320,00 |
s DPH |
14/2021
|
|
11.03.2021 |
|
|
JM Tech, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
notebooky
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
JM Tech, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
schodiskové madlá
|
332,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Miroslav Bednárik |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
servis umývačky
|
41,52 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
GASTROLUX s. r. o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
školské potreby pre žiakov v HN II. polr. 2020/21
|
66,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
optický valec do tlačiarne
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
optický valec do tlačiarne Lexmark
|
58,80 |
s DPH |
10/2021
|
|
16.03.2021 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
|
|
17.03.2021 |