|
|
Faktúra |
141/2025
|
Služby PO a BOZP za 2. Q 2025
|
100,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 18/2024
|
04.12.2025 |
|
|
Slavomír Gocál |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Zborovňa komplet 1-12 2026
|
162,66 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovani služieb VK/17/10/003
|
03.12.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Strav.kredity na 12/2025
|
5 370,60 |
s DPH |
71/2025
|
|
02.12.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Lavička stohovateľná 2 ks
|
287,82 |
s DPH |
70/2025
|
|
02.12.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Strav.kredity na 12/2025 - doobjednávka
|
55,80 |
s DPH |
72/2025
|
|
02.12.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
Orthopuzzle pre potreby ŠKD
|
114,39 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
JN Plus, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
UP pre žiakov ŠKD ORTHOPUZZLE
|
114,39 |
s DPH |
73/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
JN plus, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
Vonkajšia lavička s operadlom
|
287,82 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
Strav.kredity na 12/2025
|
5 390.00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
Strav.kredity na 12/2025
|
56,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Obedy pre žiakov za 11/2025
|
2 642,40 |
s DPH |
|
Zmluva 15/2025 o poskytovani stravovania
|
27.11.2025 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
kanc. mat. perá,papier
|
19,04 |
s DPH |
69/2025
|
|
26.11.2025 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Strav.kredity na 11/2025 doobjednávka
|
73,98 |
s DPH |
68 /2025
|
|
26.11.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Kontrola hydrantov a has. Prístrojov, oprava HP
|
366,00 |
s DPH |
63/2025
|
|
25.11.2025 |
|
|
Martin Podsklan -HASPON |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Servisné práce na kotloch BUDERUS
|
500,00 |
s DPH |
64/2025
|
|
25.11.2025 |
|
|
Peter Kysučan |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
Strav.kredity na 11/2025
|
74,25 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2025
|
Kancelársky materiál pre Spojenú školu
|
19,04 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Školské stoličky, školský stôl, tabuľa keramická
|
852,00 |
s DPH |
67/2025
|
|
21.11.2025 |
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
Školské stoličky a lavice
|
902,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Vykonanie kontroly a čistenie komína
|
50,00 |
s DPH |
62/2025
|
|
19.11.2025 |
|
|
Ing. Roman Klieštik- KOMINÁRSTVO |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.11.2025 |