|
|
Faktúra |
35/2024
|
Odborné prehliadky a skúšky tlak. nádob
|
588,00 |
s DPH |
15/2024
|
|
05.03.2224 |
|
|
PRESCONT, s.r.o., |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
Strav.kredity na 04/2026
|
6 249.60 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Obedy pre žiakov za 3/2026
|
2 595,80 |
s DPH |
|
Zmluva 15/2025 o poskytovani stravovania
|
30.03.2026 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
Vodné / Stočné - nedoplatok
|
665,47 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. 20220454
|
24.03.2026 |
|
|
SEVAK, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Predlžovacie káble do PC miestnosti
|
47,21 |
s DPH |
16/2026
|
|
18.03.2026 |
|
|
Jozef KRÁĽ - BLESK |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Nákup mopov
|
57,80 |
s DPH |
20/2026
|
|
18.03.2026 |
|
|
NAY a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
Nákup mopov
|
57,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
NAY a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
Edukačné publikácie z POO SR
|
410,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
MŠVVaMSR |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Vyúčt. elektrickej energie za 2/2026- nedoplatok
|
292,73 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva 9/2024
|
12.03.2026 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
Madlá ku schodis. rampe - výroba + montáž
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
TK - GRUPPE s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
Služby na úseku ochrany pred požiarmi - napojenie a dodanie hadicového zariadenia
|
410,82 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Fire academy s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
Dezinfekčné prostriedky
|
367,28 |
s DPH |
15/2026
|
|
11.03.2026 |
|
|
TEMZIS s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
Čistiace prostriedky
|
23,91 |
s DPH |
13/2026
|
|
11.03.2026 |
|
|
Sortea s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
Predlžovacie káble do PC miestnosti
|
47,21 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Jozef Kráľ - BLESK |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
Nákup čistiacich prostriedkov (TEMZIS)
|
367,28 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
TEMZIS s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
Edukačné publikácie z POO SR
|
810,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
MŠVVaMSR |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
Čistiace prostriedky
|
79,91 |
s DPH |
13/2026
|
|
06.03.2026 |
|
|
Sortea s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
79,91 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
SORTEA s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
Alarm 2/2026
|
5,25 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
04.03.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
Pevné linky 2/2026, magio TV, internet 2/2026
|
63,46 |
s DPH |
|
Zml. o poskyt. služieb /dod. 13/2025 a 14/2025
|
04.03.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
06.03.2026 |