|
|
Faktúra |
164/2021
|
toner
|
81,00 |
s DPH |
82/2021
|
|
21.10.2021 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
alarm
|
0,72 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
20.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
USB token e Token
|
314,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
PosAm, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
Hmotná núdza -Školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
79/2021
|
|
20.10.2021 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
Služby PO a BOZP III.Q 2021
|
83,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 36/2019
|
18.10.2021 |
|
|
Slavomír Gocál |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
Pracovná zdravotná služba III.Q 2021
|
115,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 19/2020
|
18.10.2021 |
|
|
Artech, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
dezinfekčné prostriedky
|
200,24 |
s DPH |
81/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
Renáta Zacharová - EZaL |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Dezinfekcia Cavicide
|
54,00 |
s DPH |
77//2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
Jarident, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
dezinfekcia Cavicide (Desident)
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Jarident,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
Mobily
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
23.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
alarm
|
4,52 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
20.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
stravné lístky
|
1 009.10 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
Pracovné oblečenie
|
93,88 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
IPC-Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
hygienicke potreby a dezinfekcia
|
371,31 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Agis SK |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
set tabuľa+projektor+držiak a montáž
|
1 677.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
Servis kotlov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Kysučan Peter |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
učebnice na šk.r. 2021/2022
|
178,86 |
s DPH |
56/2021
|
|
31.08.2021 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
Učebnice
|
1 422,50 |
s DPH |
34/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
SPN- Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
hygienické potreby, čistiace prostriedky
|
371,31 |
s DPH |
63/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
Agis SK |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
Mobily
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
02.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
06.09.2021 |