|
|
Objednávka |
22/2021
|
Príručka k rodinnej doske
|
11,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
TERRAIN, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Saponát
|
143,78 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Kysučan, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
Príručka k rodinnej doske
|
11,10 |
s DPH |
22/2021
|
|
14.04.2021 |
|
|
TERRAIN, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
umývacie prostriedky do umývačky do výdajne jedál
|
143,78 |
s DPH |
18/2021
|
|
15.04.2021 |
|
|
Kysučan, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
Pracovná zdravotná služba I.Q 2021
|
115,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 19/2020
|
16.04.2021 |
|
|
Artech, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
školenie k testom ADOS II
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Akademická centrum pre výskum autizmu, o.z. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
Služby PO a BOZP I.Q 2021
|
83,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 36/2019
|
16.04.2021 |
|
|
Slavomír Gocál |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
registrácia a inštalácia k certifikátu QESI
|
162,00 |
s DPH |
25/2021
|
|
19.04.2021 |
|
|
Bros Computing, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Mandátny certifikát QESi
|
105,60 |
s DPH |
26/2021
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej osoby č.: 202103180
|
19.04.2021 |
|
|
Disig, a.s. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
poťahová látka
|
95,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Zuzana Zahradová |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
poťahová látka na prečalúnenie stoličiek
|
95,00 |
s DPH |
24/2021
|
|
19.04.2021 |
|
|
Zuzana Zahradová |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
tonery
|
67,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Toner
|
67,00 |
s DPH |
30/2021
|
|
22.04.2021 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
tonery a papier
|
359,20 |
s DPH |
32/2021
|
|
14.05.2021 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
mobily
|
30,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
23.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
25.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
vykonávanie ZO podľa zákona o ochrane osob. údajov
|
82,50 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti ZO
|
29.04.2021 |
|
|
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
obedy
|
512,40 |
s DPH |
|
zmluvy č. 13/2020
|
30.04.2021 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
stravné lístky
|
2 740,19 |
s DPH |
31/2021
|
zmluvy č. Z2020305282_Z
|
04.05.2021 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
pevné linky, magio TV, internet
|
56,74 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
04.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
školenie k testom ADOS II
|
250,00 |
s DPH |
23/2021
|
|
07.05.2021 |
|
|
Akademická centrum pre výskum autizmu, o.z. |
|
|
|
11.05.2021 |