|
|
Faktúra |
35/2024
|
Odborné prehliadky a skúšky tlak. nádob
|
588,00 |
s DPH |
15/2024
|
|
05.03.2224 |
|
|
PRESCONT, s.r.o., |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
aSc Agenda Komplet 100-149 žiakov2026
|
501,00 |
s DPH |
21/2025
|
|
04.06.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Mobily 5/2025
|
30,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Pevné linky 5/2025, magio TV, internet 5/2025
|
63,46 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Alarm 4/2025
|
3,26 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
04.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Strav.kredity na 6/2025
|
6 519,85 |
s DPH |
20/2025
|
|
02.06.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
Strav.kredity na 06/2025
|
6 519.85 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
Obedy pre žiakov za 5/2025
|
1 695,70 |
s DPH |
|
Zmluva 6/2024 o poskytovani stravovania
|
29.05.2025 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Vyúčt. elektrickej energie za 4/2025- nedoplatok
|
297,67 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva 9/2024
|
15.05.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Drobné stavebné opravy v Spojenej škole
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
KIKMONT, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Drobné stavebné opravy po prenájme priestorov školy
|
19 909.15 |
s DPH |
14 /2025
|
|
14.05.2025 |
|
|
KIKMONT s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Nerezové zariadenie
|
8 606.62 |
s DPH |
17 /2025
|
|
14.05.2025 |
|
|
KIKMONT s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Kyocera renovovaný toner čierny
|
72,57 |
s DPH |
18 /2025
|
|
10.05.2025 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
Toner Kyocera TK5240K
|
72,57 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Pevné linky 5/2025, magio TV, internet 5/2025
|
64,06 |
s DPH |
|
14/2023 a 20/2023
|
05.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Alarm 4/2025
|
3,16 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
05.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Mobily 4/2025
|
30,96 |
s DPH |
|
13/2023
|
05.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Sprístupnenie balíčka Bez Kriedy Plus
|
37,93 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. DBK/18/06/0255
|
02.05.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Strav.kredity na 5/2025
|
5 716.68 |
s DPH |
16/2025
|
|
02.05.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Nerezové zariadenie - vybavenie kuchynky
|
8 606.62 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
KIKMONT, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
02.05.2025 |
