|
|
Faktúra |
35/2024
|
Odborné prehliadky a skúšky tlak. nádob
|
588,00 |
s DPH |
15/2024
|
|
05.03.2224 |
|
|
PRESCONT, s.r.o., |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
Odborná prehliadka schodiskovej plošiny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
ARES, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
Servis plynových kotlov
|
530,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Kysučan Peter |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
353,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Martin Podsklan - HASPON |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
Kontrola komína
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Ing. Roman Klieštik-Kominárstvo |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
Tonery
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
Tonery Kyocera TK7135K, Brother TN423
|
385,01 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
Kancelársky papier
|
213,41 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
Strav.kredity na 10/2025
|
6 459.75 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Obedy pre žiakov za 10/2025
|
2 749,70 |
s DPH |
|
Zmluva 15/2025 o poskytovani stravovania
|
28.10.2025 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Všeobecný mat.- rukavice, dávkovače,utierky
|
295,68 |
s DPH |
56/2025
|
|
28.10.2025 |
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Školské stoličky, školský stôl, návlek kruhový
|
373,00 |
s DPH |
57/2025
|
|
28.10.2025 |
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Nábytková zostava do triedy EXPO 5 buk
|
939,60 |
s DPH |
55/2025
|
|
27.10.2025 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
Školské stoličky a lavice
|
373,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
Nábytok
|
939,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
Vybavenie a spotrebný materiál do ŠVJ
|
295,66 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
EXACT Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
šatníková skriňa 1-dverová
|
140,22 |
s DPH |
54/202
|
|
24.10.2025 |
|
|
ff consulting, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Všeob. mat.- lyžice, naberačky , misky hrnčeky
|
244,49 |
s DPH |
52 /2025
|
|
23.10.2025 |
|
|
Kysučan, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
Šatníková skriňa do ŠVJ
|
140,22 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
ff consulting, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Vyúčt. elektrickej energie za 9/2025- nedoplatok
|
307,41 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva 9/2024
|
10.10.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
17.10.2025 |