Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 35/2024 Odborné prehliadky a skúšky tlak. nádob 588,00 s DPH 15/2024 05.03.2224 PRESCONT, s.r.o., Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 19.03.2024
Faktúra 50/2025 aSc Agenda Komplet 100-149 žiakov2026 501,00 s DPH 21/2025 04.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 09.06.2025
Faktúra 49/2025 Mobily 5/2025 30,96 s DPH 04.06.2025 Slovak Telekom, a.s, Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 09.06.2025
Faktúra 48/2025 Pevné linky 5/2025, magio TV, internet 5/2025 63,46 s DPH 04.06.2025 Slovak Telekom, a.s, Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 09.06.2025
Faktúra 47/2025 Alarm 4/2025 3,26 s DPH zmluva o pripojení 04.06.2025 Slovak Telekom, a.s, Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 09.06.2025
Faktúra 46/2025 Strav.kredity na 6/2025 6 519,85 s DPH 20/2025 02.06.2025 UP Déjeuner, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 09.06.2025
Objednávka 20/2025 Strav.kredity na 06/2025 6 519.85 s DPH 30.05.2025 UP Déjeuner, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 30.05.2025
Faktúra 45/2025 Obedy pre žiakov za 5/2025 1 695,70 s DPH Zmluva 6/2024 o poskytovani stravovania 29.05.2025 Gymnázium J. M. Hurbana Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 09.06.2025
Faktúra 44/2025 Vyúčt. elektrickej energie za 4/2025- nedoplatok 297,67 s DPH Kúpna zmluva 9/2024 15.05.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 30.05.2025
Objednávka 19/2025 Drobné stavebné opravy v Spojenej škole 19 900.00 s DPH 14.05.2025 KIKMONT, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 16.05.2025
Faktúra 42/2025 Drobné stavebné opravy po prenájme priestorov školy 19 909.15 s DPH 14 /2025 14.05.2025 KIKMONT s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 16.05.2025
Faktúra 43/2025 Nerezové zariadenie 8 606.62 s DPH 17 /2025 14.05.2025 KIKMONT s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 16.05.2025
Faktúra 41/2025 Kyocera renovovaný toner čierny 72,57 s DPH 18 /2025 10.05.2025 WAY-COPY SK, s.r.o Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 16.05.2025
Objednávka 18/2025 Toner Kyocera TK5240K 72,57 s DPH 09.05.2025 WAY-COPY SK, s.r.o Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 09.05.2025
Faktúra 39/2025 Pevné linky 5/2025, magio TV, internet 5/2025 64,06 s DPH 14/2023 a 20/2023 05.05.2025 Slovak Telekom, a.s, Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 09.05.2025
Faktúra 38/2025 Alarm 4/2025 3,16 s DPH zmluva o pripojení 05.05.2025 Slovak Telekom, a.s, Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 09.05.2025
Faktúra 40/2025 Mobily 4/2025 30,96 s DPH 13/2023 05.05.2025 Slovak Telekom, a.s, Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 09.05.2025
Faktúra 37/2025 Sprístupnenie balíčka Bez Kriedy Plus 37,93 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č. DBK/18/06/0255 02.05.2025 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 09.05.2025
Faktúra 36/2025 Strav.kredity na 5/2025 5 716.68 s DPH 16/2025 02.05.2025 UP Déjeuner, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 09.05.2025
Objednávka 17/2025 Nerezové zariadenie - vybavenie kuchynky 8 606.62 s DPH 02.05.2025 KIKMONT, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 02.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4119