|
|
Faktúra |
158/2024
|
Zhotovenie a montáž rampy a výdajných okien v ŠVJ
|
9 960.00 |
s DPH |
39/2024
|
|
19.11.2024 |
|
|
KIKMONT s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2019
|
Stavebné práce
|
9.069.07 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Lukáš Jurišta- STAVEX |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2019
|
realizácia stavebných prác a dodávka materiálu
|
9.069.07 |
s DPH |
84/2019
|
|
17.12.2019 |
|
|
Lukáš Jurišta- STAVEX |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Strav.kredity na 10/2024
|
6 737.50 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Strav.kredity na 10/2024
|
6 736.83 |
s DPH |
58 /2024
|
|
04.10.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
Strav.kredity na 04/2025
|
6 485.50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Strav.kredity na 09/2024
|
6 325.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
Výmena a montáž dverí, okien a žalúzií
|
6 172.61 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Jaroslav Bednár- N.P.B. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Strav.kredity na 3/2025
|
6 484,85 |
s DPH |
12/2025
|
|
02.04.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Strav.kredity na 9/2024
|
6 324,37 |
s DPH |
54 /2024
|
|
05.09.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
výmena vodovodnej prípojky Spojenej školy
|
6 299,78 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
20.05.2015 |
|
|
CB Construct, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Výmena plynového kotla
|
5 963.40 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
PLYNOPROJEKT, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
Oprava sociálnych zariadení
|
5 960.90 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
KIKMONT s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
Strav.kredity na 11/2024
|
5 662.50 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Strav.kredity na 11/2024
|
5 661.93 |
s DPH |
60/2024
|
|
04.11.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Strav.kredity na 01/2025
|
5 325.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Oprava sociálnych zariadení
|
5 960,90 |
s DPH |
58/2021
|
|
16.08.2021 |
|
|
KIKMONT s.r.o. |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Výmena plynového kotla
|
5 960,30 |
s DPH |
60/2021
|
|
17.08.2021 |
|
|
PLYNOPROJEKT, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Strav.kredity na 02/2025
|
5 893,75 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Strav.kredity na 2/2025
|
5 893,16 |
s DPH |
4/2025
|
|
03.02.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.02.2025 |