|
|
Faktúra |
158/2024
|
Zhotovenie a montáž rampy a výdajných okien v ŠVJ
|
9 960.00 |
s DPH |
39/2024
|
|
19.11.2024 |
|
|
KIKMONT s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Strav.kredity na 10/2025
|
7 883,21 |
s DPH |
53/2025
|
|
02.10.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2018
|
elek. zariadenia
|
994,50 |
s DPH |
83/2018
|
|
18.12.2018 |
|
|
NOVATech, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
83/2018
|
počítač+ záložný zdroj
|
994,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
NOVATech, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
Učebnice na šk. r. 2022-2023
|
959,48 |
s DPH |
33/2022
|
|
27.06.2022 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2016
|
notebook, tlačiareň, záložný zdroj
|
949,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
NOVATech, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
157/2016
|
notebook, tlačiareň
|
949,00 |
s DPH |
89/2016
|
|
15.12.2016 |
|
|
NOVATech, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
Prístroje a zariadenia pre školu ,USB klúče,
|
948,12 |
s DPH |
73/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
MP Comp, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
Prístroje a zariadenia pre školu, učebné pomôcky a USB
|
948,12 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
MP Comp, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2017
|
kreslo pojazdné polohovacie
|
948,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
|
DMA Praha s.r.o. - organizačná zložka |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
vozík mechanický špe
|
948,00 |
s DPH |
65/2017
|
|
02.11.2017 |
|
|
DMA Praha s.r.o. - organizačná zložka |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
vodné a stočné
|
942,07 |
s DPH |
|
200605032
|
25.06.2014 |
|
|
SEVAK, a.s. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Nábytková zostava do triedy EXPO 5 buk
|
939,60 |
s DPH |
55/2025
|
|
27.10.2025 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
Nábytok
|
939,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Oprava schodiskovej plošíny
|
930,00 |
s DPH |
85/2024
|
|
13.12.2024 |
|
|
ARES, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
kancelárske a školské potreby
|
929,37 |
s DPH |
61,72,74//2014
|
|
27.11.2014 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
stravné lístky
|
918,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
stravné lístky
|
916,99 |
s DPH |
31/2018
|
|
02.08.2018 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
vytýčenie poruchy vodovodného potrubia
|
913,44 |
s DPH |
82,83/2014
|
|
15.12.2014 |
|
|
AQUA DEFEKT, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
vodné a stočné
|
904,84 |
s DPH |
|
200605032
|
20.01.2014 |
|
|
SEVAK, a.s. |
|
|
|
05.03.2014 |