|
|
Faktúra |
158/2024
|
Zhotovenie a montáž rampy a výdajných okien v ŠVJ
|
9 960.00 |
s DPH |
39/2024
|
|
19.11.2024 |
|
|
KIKMONT s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Oprava zvislej a ležatej kanalizácie s napojením do hlavnej kanalizácie
|
11 796,00 |
s DPH |
6/2024
|
|
13.02.2024 |
|
|
KIKMONT s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Strav.kredity na 6/2025
|
6 519,85 |
s DPH |
20/2025
|
|
02.06.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Strav.kredity na 3/2025
|
6 484,85 |
s DPH |
12/2025
|
|
02.04.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Strav.kredity na 9/2024
|
6 324,37 |
s DPH |
54 /2024
|
|
05.09.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
výmena vodovodnej prípojky Spojenej školy
|
6 299,78 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
20.05.2015 |
|
|
CB Construct, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Oprava sociálnych zariadení
|
5 960,90 |
s DPH |
58/2021
|
|
16.08.2021 |
|
|
KIKMONT s.r.o. |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Výmena plynového kotla
|
5 960,30 |
s DPH |
60/2021
|
|
17.08.2021 |
|
|
PLYNOPROJEKT, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Strav.kredity na 02/2025
|
5 893,75 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Strav.kredity na 2/2025
|
5 893,16 |
s DPH |
4/2025
|
|
03.02.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
oprava vnútorných priestorov SŠ
|
5 376,53 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
02.06.2015 |
|
|
CB Construct, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Strav.kredity na 1/2025
|
5 324,47 |
s DPH |
1/2025
|
|
03.01.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
Strav.kredity na 03/2025
|
5 268,75 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Strav.kredity na 3/2025
|
5 268,22 |
s DPH |
9/2025
|
|
03.03.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
oprava vnútorných priestorov školy
|
4 950,00 |
s DPH |
93/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
KIKMONT s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
Strav.kredity na 10/2023
|
4 693,96 |
s DPH |
55/2023
|
Z202214421_Z
|
02.10.2023 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
Oprava rozvodov TÚV
|
4 682,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
EXPOL TRADE, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
Oprava rozvodov TUV
|
4 681,32 |
s DPH |
57/2021
|
|
23.09.2021 |
|
|
EXPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Oprava inžinierskych sietí a kanalizácie
|
4 680,36 |
s DPH |
59/2021
|
|
18.08.2021 |
|
|
RenoSta, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
tabule
|
4 459,20 |
s DPH |
80/2014
|
|
22.12.2014 |
|
|
LINEA SK spol.s r.o. |
|
|
|
23.12.2014 |