Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Objednávka18/2012		s DPH			04.06.2012			VAŠA Slovensko,s.r.o.				25.06.2012
	Faktúra	720569570	Faktúra 48/2012		s DPH			29.05.2012			Slovak Telekom, a.s.				18.06.2012
	Faktúra	27/2011	Faktúra 47/2012		s DPH			29.05.2012			Gymnázium Čadca				30.05.2012
	Objednávka		Objednávka 17/2012		s DPH			28.05.2012			GOLD WORK,s.r.o.				25.06.2012
	Faktúra	120072	Faktúra 46/2012		s DPH			28.05.2012			TEMPRO				30.05.2012
	Faktúra	7205244473	Faktúra 44/2012		s DPH			21.05.2012			Slovak Telekom, a.s.				30.05.2012
	Faktúra	812252	Faktúra 45/2012		s DPH			18.05.2012			VÚ detskej psychológie a patopsychológie				30.05.2012
	Faktúra	2012003	Faktúra 43/2012		s DPH			17.05.2012			PP ART				30.05.2012
	Faktúra	4738114934	Faktúra 42/2012		s DPH			09.05.2012			Slovak Telekom,a.s.				30.05.2012
	Objednávka		Objednávka 16/2012		s DPH			07.05.2012			TEMPRO				18.06.2012
	Objednávka		Objednávka 15/2012		s DPH			04.05.2012			Ekologika,s.r.o.				18.06.2012
	Faktúra	10120279	Faktúra 41/2012		s DPH			03.05.2012			Papiernictvo Cech				04.05.2012
	Faktúra	1 280 005 190	Faktúra 39/2012		s DPH			02.05.2012			VAŠA Slovensko,s.r.o.				03.05.2012
	Faktúra	7204458255	Faktúra 38/2012		s DPH			02.05.2012			Slovak Telekom,a.s.				03.05.2012
	Faktúra	7272489363	Faktúra 40/2012		s DPH			02.05.2012			SPP,a.s.				03.05.2012
	Objednávka		Objednávka 14/2012		s DPH			30.04.2012			VAŠA Slovensko, s.r.o.				04.05.2012
	Faktúra	21/2011	Faktúra 37/2012		s DPH			26.04.2012			Gymnázium Čadca				02.05.2012
	Faktúra	9120000713	Faktúra 35/2012		s DPH			24.04.2012			ASC,s.r.o.				26.04.2012
	Faktúra	2012019	Faktúra 36/2012		s DPH			24.04.2012			Kubala Marian, Čadca				26.04.2012
	Faktúra	7204017869	Faktúra 34/2012		s DPH			20.04.2012			Slovak Telekom, a.s.				26.04.2012