|
Objednávka |
|
Objednávka 2
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
50/2021
|
Revízia zdvíhacích zariadení
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
ARES, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
pevné linky, magio TV, internet
|
56,74 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
05.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
elektrina
|
6,90 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
07.07.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
elektrina
|
-10,32 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
08.07.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
elektrina
|
31,97 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
08.07.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
pečiatky
|
168,72 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Radolský REKLAMA, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
Kniha pre autistov
|
22,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Špeci deti, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
tlačivá
|
436,28 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Ševt, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
tlačivá na komunikáciu
|
0,90 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Ševt, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
Oprava rozvodov TÚV
|
4 682,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
EXPOL TRADE, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
učebnica pre autistov
|
22,00 |
s DPH |
54/2021
|
|
15.07.2021 |
|
|
Špeci deti, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
pečiatky
|
168,72 |
s DPH |
48/2021
|
|
15.07.2021 |
|
|
Radolský REKLAMA, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
Učebnice
|
178,86 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
alarm
|
0,30 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
29.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
Odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny
|
120,00 |
s DPH |
50/2021
|
|
02.08.2021 |
|
|
ARES, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
aktualizačné vzdelávanie
|
550,00 |
s DPH |
29/2021
|
|
01.07.2021 |
|
|
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Set tabuľa+projektor+držiak a montáž
|
1 677,00 |
s DPH |
53/2021
|
|
03.08.2021 |
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
poskytovanie služieb STP
|
118,80 |
s DPH |
|
Zmluvy o dielo č. R_01512/2008
|
02.08.2021 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
pevné linky, magio TV, internet
|
56,74 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
06.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.08.2021 |