Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola, Palárikova 2758, 022 01 Čadca Spojená škola, Palárikova 2758, 02201 Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	222/2018	tonery	110,40	s DPH	80/2018		17.12.2018			WAY COPY SK, s.r.o.				18.12.2018
	Faktúra	223/2018	žiarovky	40,00	s DPH	81/2018		17.12.2018			Elmap Elektro				18.12.2018
	Faktúra	224/2018	konvektor turbo	29,00	s DPH	84/2018		17.12.2018			AGE Tech, s.r.o.				18.12.2018
	Faktúra	225/2018	hračky do ŠKD	110,70	s DPH	77/2018		17.12.2018			ANROVI, s.r.o.				18.12.2018
	Faktúra	226/2018	koberce do autistickej triedy	469,28	s DPH	82/2018		17.12.2018			ROCHER CONSULTING SK, s.r.o.				18.12.2018
	Faktúra	227/2018	ceny pre žiakov	59,00	s DPH	71/2018		17.12.2018			Peter Polák - PP Art				18.12.2018
	Faktúra	228/2018	občerstvenie na tvorivé dielne	86,40	s DPH	75/2018		18.12.2018			JJ+D, s.r.o.				21.12.2018
	Faktúra	229/2018	vybavenie do autistickej triedy	819,00	s DPH	79/2018		18.12.2018			3lobit, s.r.o.				21.12.2018
	Faktúra	89/2023	Repro speaker, Projektor Acer	310,20	s DPH	35 /2023		21.06.2023			MP Comp, s.r.o.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	30.06.2023
	Faktúra	85/2023	alarm 5/2023	2,30	s DPH		zmluva o pripojení	09.06.2023			Slovak Telekom, a.s,		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	12.06.2023
	Faktúra	87/2023	učebné pomôcky - školský klub	84,20	s DPH	32/2023		15.06.2023			RAJ HOLDING s.r.o.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	30.06.2023
	Faktúra	20/2019	mobily	30,02	s DPH		zmluva o poskytovaní verejných služieb	28.01.2019			Slovak Telekom, a.s.				28.01.2019
	Faktúra	13/2019	zemný plyn	53,20	s DPH		Z201764253_Z	21.01.2019			SPP, a.s.				21.01.2019
	Faktúra	14/2019	zemný plyn	100,00	s DPH		Z201764253_Z	23.01.2019			SPP, a.s.				23.01.2019
	Faktúra	15/2019	zemný plyn	411,00	s DPH		Z201764253_Z	23.01.2019			SPP, a.s.				23.01.2019
	Faktúra	16/2019	toner	39,00	s DPH	3/2019		23.01.2019			WAY-COPY SK, s.r.o				23.01.2019
	Faktúra	17/2019	alarm	0,54	s DPH		zmluva o pripojení	23.01.2019			Slovak Telekom, a.s.				23.01.2019
	Faktúra	18/2019	toner	28,00	s DPH	4/2019		23.01.2019			WAY-COPY SK, s.r.o				23.01.2019
	Faktúra	67/2023	Kancelársky papier, HP toner čierny	278,00	s DPH			09.05.2023			WAY-COPY SK, s.r.o		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	03.06.2023
	Faktúra	19/2019	poštové známky	75,00	s DPH	2/2019		24.01.2019			Cech Company s.r.o.				24.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4189