Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    s DPH 05.03.2014
    s DPH . 19.10.2015
    s DPH 07.01.2020
    72/2024 4672,77+1499,84´=6172,61 s DPH 17.12.2024
    s DPH Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 04.03.2020
    s DPH lobit, s.r.o. 04.03.2020
    24/2016 školské pomôcky pre žiakov v HN 158,65 s DPH 14.04.2016 Dráčik DIVI, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 03.08.2016
    s DPH 05.03.2014
    38/2020 Servis kotlov 400,00 s DPH 22.06.2020 Kysučan Peter Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 07.07.2020
    s DPH 05.03.2014
    s DPH 05.03.2014
    Faktúra 12/2019 finančný spravodajca - vyúčtovanie r.2018 14,90 s DPH 16.01.2019 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 21.01.2019
    Faktúra 2/2019 mobily 28,42 s DPH zmluva o poskytovaní verejných služieb 03.01.2018 Slovak Telekom, a.s, 04.01.2019
    Faktúra 116/2023 ŠEVT tlačivá pre SŠ 698,33 s DPH 9/2023 15.08.2023 ŠEVT a.s. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 17.08.2023
    Faktúra 115/2023 Pracovné zošity pre 5. a 9. ročník 96,00 s DPH 45/2023 10.08.2023 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 17.08.2023
    Faktúra 1/2019 alarm 0,60 s DPH zmluva o pripojení 02.01.2019 Slovak Telekom, a.s, 04.01.2019
    Faktúra 2/2019 mobily 28,42 s DPH zmluva o poskytovaní verejných služieb 03.01.2019 Slovak Telekom, a.s, 04.01.2019
    Faktúra 5/2019 vodné a stočné 388,30 s DPH 200605032 07.01.2019 SEVAK, a.s. 07.01.2019
    Faktúra 3/2019 stravné lístky 2 413,50 s DPH 1/2019 04.01.2019 UP Slovensko, s.r.o. 07.01.2019
    Faktúra 11/2019 preplatok za zemný plyn -650,70 s DPH Z201764253_Z 14.01.2019 SPP, a.s. 15.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4232

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szscadca@gmail.com
      • 0911520130 - riaditeľka školy
        0911420163 - zástupkyňa riaditeľky
        041/4335117 - ekonomický úsek
        041/4327717 - mzdový/personálny úsek
        041/4327716 - riaditeľka školy
      • Palárikova 2758
        022 01 Čadca
        Slovakia
      • 37982567
      • Spojená škola Čadca

    • Prihlásenie