Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola, Palárikova 2758, 022 01 Čadca Spojená škola, Palárikova 2758, 02201 Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
		38/2020	Servis kotlov	400,00	s DPH			22.06.2020			Kysučan Peter		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	07.07.2020
					s DPH						lobit, s.r.o.				04.03.2020
					s DPH										07.01.2020
					s DPH										05.03.2014
					s DPH										05.03.2014
					s DPH								Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	04.03.2020
					s DPH						.				19.10.2015
		24/2016	školské pomôcky pre žiakov v HN	158,65	s DPH			14.04.2016			Dráčik DIVI, s.r.o.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	03.08.2016
					s DPH										05.03.2014
					s DPH										05.03.2014
			72/2024 4672,77+1499,84´=6172,61		s DPH										17.12.2024
	Faktúra	30/2019	zemný plyn	411,00	s DPH		Z201764253_Z	07.02.2019			SPP, a.s.				07.02.2019
	Faktúra	107/2023	Opravy vo vnútorných priestorov školy	1 125,00	s DPH	43/2023		01.08.2023			Daniel Šimašek		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	06.11.2023
	Faktúra	26/2019	elektrina	-1,83	s DPH		Z201764259_Z	06.02.2019			Energie 2, a.s.				06.02.2019
	Faktúra	27/2019	elektrina	-7,58	s DPH		Z201764259_Z	06.02.2019			Energie 2, a.s.				06.02.2019
	Faktúra	28/2019	elektrina	33,86	s DPH		Z201764259_Z	06.02.2019			Energie 2, a.s.				06.02.2019
	Faktúra	29/2019	zemný plyn	130,00	s DPH		Z201764253_Z	07.02.2019			SPP, a.s.				07.02.2019
	Faktúra	37/2019	toner	83,20	s DPH	14/2019		21.02.2019			WAY-COPY SK, s.r.o				25.02.2019
	Faktúra	31/2019	oprava notebooku	45,00	s DPH	8/2019		12.02.2019			NovaTech, s.r.o.				12.02.2019
	Faktúra	32/2019	odborná prehliadka tlakových nádob	576,00	s DPH	6/2019		14.02.2019			Prescont, s.r.o.				14.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4310