Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Objednávka 2 s DPH 11.01.2011
    Objednávka 79/2021 HN 16,60 s DPH 11.10.2021 Cech Company, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 14.10.2021
    Objednávka 72/2021 Kancelárske potreby a pomôcky pre školu 584,46 s DPH 03.09.2021 Cech Company, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 03.09.2021
    Faktúra 149/2021 obedy 40,30 s DPH zmluvy č. 12/2021 30.09.2021 Gymnázium J. M. Hurbana 01.10.2021
    Faktúra 150/2021 Kancelárske potreby a pomôcky pre školu 584,46 s DPH 72/2021 01.10.2021 Cech Company s.r.o. 01.10.2021
    Faktúra 141/2021 učebnice na šk.r. 2021/2022 32,70 s DPH 74/2021 10.09.2021 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. 10.09.2021
    Faktúra 151/2021 stravné lístky 2 828,86 s DPH zmluvy č. Z2020305282_Z 04.10.2021 UP Déjeuner, s.r.o. 04.10.2021
    Objednávka 76/2021 stravné lístky 2 828,86 s DPH 28.09.2021 UP Déjeuner, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 04.10.2021
    Faktúra 123/2021 stravné lístky 1 009,10 s DPH 66/2021 zmluvy č. Z2020305282_Z 25.08.2021 UP Déjeuner, s.r.o. 06.10.2021
    Faktúra 152/2021 pevné linky, magio TV, internet 57,01 s DPH 9910335755, 9910335754, 2029794017 06.10.2021 Slovak Telekom, a.s. 06.10.2021
    Faktúra 126/2021 Zostava Expo s tabuľami - 3 moduly, buk 1 072.20 s DPH 55/2021 02.09.2021 INSGRAF s.r.o. 02.09.2021
    Faktúra 153/2021 elektrina 37,06 s DPH Z2019934291_Z 08.10.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. 08.10.2021
    Faktúra 154/2021 elektrina 3,64 s DPH Z2019934291_Z 08.10.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. 08.10.2021
    Faktúra 155/2021 elektrina 4,63 s DPH Z2019934291_Z 08.10.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. 08.10.2021
    Faktúra 156/2021 vodné a stočné 438,03 s DPH 200605032 12.10.2021 SEVAK, a.s. 12.10.2021
    Objednávka 55/2021 Zostava Expo s tabuľami - 3 moduly, buk 1 072.20 s DPH 15.07.2021 INSGRAF s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 15.07.2021
    Objednávka 81/2021 dezinfekcia a čistiace prostriedky 200,23 s DPH 13.10.2021 Renáta Zacharová - EZaL Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 14.10.2021
    Faktúra 147/2021 Oprava rozvodov TUV 4 681,32 s DPH 57/2021 23.09.2021 EXPOL TRADE s.r.o. 27.09.2021
    Objednávka 78/2021 USB token e Token 314,40 s DPH 01.10.2021 PosAm, spol.s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 01.10.2021
    Objednávka 77/2021 dezinfekcia Cavicide (Desident) 54,00 s DPH 01.10.2021 Jarident,s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 01.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4478

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szscadca@gmail.com
      • 0911520130 - riaditeľka školy
        0911420163 - zástupkyňa riaditeľky
        041/4335117 - ekonomický úsek
        041/4327717 - mzdový/personálny úsek
        041/4327716 - riaditeľka školy
      • Palárikova 2758
        022 01 Čadca
        Slovakia
      • 37982567
      • Spojená škola Čadca

    • Prihlásenie