• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Objednávka 2 s DPH 11.01.2011
    Faktúra 104/2019 polykarbonát 154,99 s DPH 43/2019 17.06.2019 K-store, s.r.o. 19.06.2019
    Faktúra 100/2019 stravné lístky 2 064,69 s DPH 42/2019 05.06.2019 UP Slovensko, s.r.o. 05.06.2019
    Objednávka 42/2019 stravné lístky 2 065,00 s DPH 30.05.2019 UP Slovensko, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 05.06.2019
    Objednávka 43/2019 polykarbonát 155,00 s DPH 04.06.2019 K - store, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 06.06.2019
    Objednávka 44/2019 pracovné zošity 63,17 s DPH 05.06.2019 Maquita s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 06.06.2019
    Faktúra 101/2019 pracovné zošity 60,35 s DPH 44/2019 06.06.2019 Maquita s.r.o. 06.06.2019
    Faktúra 102/2019 odborný seminár 158,00 s DPH 07.06.2019 PROEKO s.r.o. 10.06.2019
    Faktúra 103/2019 kuchynská linka + drez 200,00 s DPH 40/2019 17.06.2019 Beja nábytok 17.06.2019
    Objednávka 46/2019 tlačivá 147,13 s DPH 14.06.2019 Ševt, a.s. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 19.06.2019
    Objednávka 47/2019 saponát do čistiaceho stroja TAWIP 52,20 s DPH 14.06.2019 Yves & Soteco Slovakia s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 19.06.2019
    Faktúra 105/2019 služby PO a BOZP II.Q 2019 83,00 s DPH zmluva o dielo č. 1/2018 19.06.2019 Slavomír Gocál 19.06.2019
    Faktúra 98/2019 elektrina -37,79 s DPH Z201764259_Z 05.06.2019 Energie 2, a.s. 05.06.2019
    Faktúra 106/2019 pracovno-zdravotné služby II. Q 2019 96,00 s DPH zmluva o dielo č. 1/2019 19.06.2019 ArtTech sro 19.06.2019
    Faktúra 107/2019 Tawip - saponát do čistiaceho stroja 52,20 s DPH 47/2019 19.06.2019 Yves & Soteco Slovakia, s. r. o. 19.06.2019
    Faktúra 108/2019 poštové známky 50,00 s DPH 49/2019 21.06.2019 Cech Company, s.r.o. 25.06.2019
    Faktúra 109/2019 alarm 0,36 s DPH zmluva o pripojení 24.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 25.06.2019
    Faktúra 110/2019 mobily 27,18 s DPH zmluva o poskytovaní verejných služieb 24.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 25.06.2019
    Objednávka 49/2019 poštové známky 50,00 s DPH 18.06.2019 Cech Company, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 25.06.2019
    Objednávka 50/2019 servis kotlov 400,00 s DPH 24.06.2019 Peter Kysučan Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 25.06.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4090