Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Objednávka 2 s DPH 11.01.2011
    Objednávka 72/2019 Led TV + držiak + USB 271,00 s DPH 02.10.2019 Elka Kaplan - elektro Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 03.10.2019
    Faktúra 159/2019 revízia šikmej schodiskovej plošiny 60,00 s DPH 69/2019 18.09.2019 ARES, spol. s.r.o. 18.09.2019
    Faktúra 160/2019 alarm 0,48 s DPH zmluva o pripojení 23.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 23.09.2019
    Objednávka 70/2019 kancelársky papier 147,00 s DPH 23.09.2019 WAY-COPY SK, s.r.o Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 23.09.2019
    Faktúra 161/2019 sieť Hviezdne nebo 165,00 s DPH 61/2019 24.09.2019 Jozef Kráľ - BLESK 24.09.2019
    Faktúra 162/2019 mobily 30,24 s DPH zmluva o poskytovaní verejných služieb 25.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 25.09.2019
    Faktúra 164/2019 vodné a stočné 313,19 s DPH 200605032 01.10.2019 SEVAK, a.s. 01.10.2019
    Faktúra 165/2019 podané obedy 447,60 s DPH zmluvy č. 18/2019 02.10.2019 Gymnázium J.M.Hurbana, Škol. jedáleň 02.10.2019
    Objednávka 71/2019 stravné lístky 2 442,00 s DPH 30.09.2019 UP Slovensko, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 02.10.2019
    Faktúra 166/2019 stravné lístky 2 441,56 s DPH 71/2019 02.10.2019 UP Slovensko, s.r.o. 02.10.2019
    Faktúra 167/2019 Led TV + držiak + USB 271,00 s DPH 72/2019 03.10.2019 Paed.Dr. Ladislav Kaplan - ELKA 03.10.2019
    Faktúra 157/2019 pevné linky, magio TV, internet 65,32 s DPH 9910335755, 9910335754, 2029794017 06.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 06.09.2019
    Faktúra 168/2019 zemný plyn 130,00 s DPH Z201764253_Z 03.10.2019 SPP, a.s. 03.10.2019
    Faktúra 169/2019 zemný plyn 411,00 s DPH Z201764253_Z 03.10.2019 SPP, a.s. 03.10.2019
    Faktúra 170/2019 elektrina -17,00 s DPH Z201764259_Z 04.10.2019 Energie 2, a.s. 07.10.2019
    Faktúra 171/2019 elektrina -143,75 s DPH Z201764259_Z 04.10.2019 Energie 2, a.s. 07.10.2019
    Faktúra 172/2019 elektrina 25,72 s DPH Z201764259_Z 04.10.2019 Energie 2, a.s. 07.10.2019
    Faktúra 173/2019 pevné linky, magio TV, internet 63,72 s DPH 9910335755, 9910335754, 2029794017 07.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.10.2019
    Objednávka 73/2019 školské potreby pre žiakov v HN 66,40 s DPH 07.10.2019 Cech Company, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 08.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4310

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szscadca@gmail.com
      • 0911520130 - riaditeľka školy
        0911420163 - zástupkyňa riaditeľky
        041/4335117 - ekonomický úsek
        041/4327717 - mzdový/personálny úsek
        041/4327716 - riaditeľka školy
      • Palárikova 2758
        022 01 Čadca
        Slovakia
      • 37982567
      • Spojená škola Čadca

    • Prihlásenie