Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola, Palárikova 2758, 022 01 Čadca Spojená škola, Palárikova 2758, 02201 Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	127/2022	vzdialené pripojenie	12,50	s DPH		Servisná zmluva 2022SSCA	05.10.2022			PC Support, s.r.o.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	07.10.2022
	Faktúra	174/2023	pevné linky 10/2023, magio TV, internet 11/2023	61,08	s DPH		9910335755, 9910335754, 2029794017 + dodatok 14/2023	06.11.2023			Slovak Telekom, a.s,		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	28.11.2023
	Faktúra	165/2023	Opravná FA el.en za 1/2023 OM 7211101	-35,02	s DPH		na základe novely nariadenia vlády 465/2022 Z.z.	02.11.2023			Stredoslovenská energetika, a.s.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	28.11.2023
	Faktúra	166/2023	Opravná FA el.en za 2/2023 OM 7211101	-31,84	s DPH		na základe novely nariadenia vlády 465/2022 Z.z.	02.11.2023			Stredoslovenská energetika, a.s.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	28.11.2023
	Faktúra	167/2023	Opravná FA el.en za 3/2023 OM 7211101	-38,60	s DPH		na základe novely nariadenia vlády 465/2022 Z.z.	02.11.2023			Stredoslovenská energetika, a.s.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	28.11.2023
	Faktúra	168/2023	Opravná FA el.en za 4/2023 OM 7211101	-31,25	s DPH		na základe novely nariadenia vlády 465/2022 Z.z.	02.11.2023			Stredoslovenská energetika, a.s.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	28.11.2023
	Faktúra	67/2016	telefóny, magio internet	67,79	s DPH		9910335755 9910335754 2029794017	07.06.2016			Slovak Telekom, a.s.				07.06.2016
	Faktúra	169/2023	Opravná FA el.en za 1/2023 OM 7211190	-68,24	s DPH		na základe novely nariadenia vlády 465/2022 Z.z.	02.11.2023			Stredoslovenská energetika, a.s.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	28.11.2023
	Faktúra	170/2023	Opravná FA el.en za 2/2023 OM 7211190	-66,14	s DPH		na základe novely nariadenia vlády 465/2022 Z.z.	02.11.2023			Stredoslovenská energetika, a.s.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	28.11.2023
	Faktúra	171/2023	Opravná FA el.en za 3/2023 OM 7211190	-64,55	s DPH		na základe novely nariadenia vlády 465/2022 Z.z.	02.11.2023			Stredoslovenská energetika, a.s.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	28.11.2023
	Faktúra	172/2023	Opravná FA el.en za 4/2023 OM 7211190	-54,60	s DPH		na základe novely nariadenia vlády 465/2022 Z.z.	02.11.2023			Stredoslovenská energetika, a.s.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	28.11.2023
	Faktúra	173/2023	Služby virtuálnej knižnice 10/2023	7,56	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb VK/17/10/003	03.11.2023			KOMENSKY, s.r.o.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	28.11.2023
	Faktúra	175/2023	mobily 10/2023	29,00	s DPH		zmluva o pripojení + dodatok 13/2023	06.11.2023			Slovak Telekom, a.s,		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	28.11.2023
	Faktúra	163/2023	Opravná FA el.en za 3/2023 OM 7211102	-14,16	s DPH		na základe novely nariadenia vlády 465/2022 Z.z.	02.11.2023			Stredoslovenská energetika, a.s.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	28.11.2023
	Faktúra	176/2023	Alarm 10/2023	2,24	s DPH		zmluva o pripojení	07.11.2023			Slovak Telekom, a.s,		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	28.11.2023
	Faktúra	177/2023	vyúčtovacia fa za elektrinu 9/2023 -nedoplatok OM 7211102	41,56	s DPH		Z2019934291_Z	08.11.2023			Stredoslovenská energetika, a.s.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	28.11.2023
	Faktúra	178/2023	vyúčtovacia fa za elektrinu 9/2023 -nedoplatok OM 7211101	47,24	s DPH		Z2019934291_Z	08.11.2023			Stredoslovenská energetika, a.s.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	28.11.2023
	Faktúra	179/2023	vyúčtovacia fa za elektrinu 9/2023 -nedoplatok OM 7211190	117,10	s DPH		Z2019934291_Z	08.11.2023			Stredoslovenská energetika, a.s.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	28.11.2023
	Faktúra	180/2023	Magnetické tabule + magnety	190,56	s DPH	63/2023		15.11.2023			Fossil Energy & Logistic s.r.o.		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	28.11.2023
	Objednávka	19/2021	toner do tlačiarne	24,40	s DPH			06.04.2021			WAY-COPY SK, s.r.o		Mgr. Ivana Řeháčková	riaditeľka	06.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4381