Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 76/2018 obedy 5/2018 124,00 s DPH 30.05.2018 Gymnázium J.M.Hurbana, Školská jedáleň 31.05.2018
    Objednávka 15/2018 Knihy pre potreby PŠ 48,70 s DPH 25.05.2018 Tibor Vörös Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 01.06.2018
    Objednávka 16/2018 Knihy pre potreby ŠZŠ 45,10 s DPH 25.05.2018 Tibor Vörös Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 01.06.2018
    Objednávka 24/2018 toner EPSON AcuLaser M200 79,20 s DPH 25.06.2018 WAY-COPY SK, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 26.06.2018
    Faktúra 98/2018 obedy 6/2018 63,00 s DPH 27.06.2018 Gymnázium J.M.Hurbana, Školská jedáleň 27.06.2018
    Faktúra 58/2018 vodné a stočné 457,60 s DPH 200605032 12.04.2018 SEVAK, a.s. 12.04.2018
    Faktúra 131/2018 toner 58,80 s DPH 27/2018 23.08.2018 WAY COPY SK, s.r.o. 24.08.2018
    Faktúra 122/2018 vyúčtovanie energie 7/2018 -11,00 s DPH Z201764259_Z 07.08.2018 Energie2, a.s. 07.08.2018
    Faktúra 123/2018 vyúčtovanie energie 7/2018 -223,16 s DPH Z201764259_Z 07.08.2018 Energie2, a.s. 07.08.2018
    Faktúra 125/2018 čistiace a dezinfekčné prostriedky 557,57 s DPH 30/2018 07.08.2018 ESO drogéria Peter Starinský 07.08.2018
    Faktúra 126/2018 kancelárske potreby 301,25 s DPH 32/2018 07.08.2018 Cech Company s.r.o. 07.08.2018
    Faktúra 127/2018 telefóny, magio TV, magio internet 67,91 s DPH 9910335755, 9910335754, 2029794017 10.08.2018 Slovak Telekom, a.s. 10.08.2018
    Faktúra 128/2018 Virtuálna knižnica 6,64 s DPH VK/17/10/003 10.08.2018 KOMENSKY, s.r.o 10.08.2018
    Objednávka 33/2018 plechové skrine 367,20 s DPH 23.08.2018 B2B Partner s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 24.08.2018
    Faktúra 124/2018 vyúčtovanie energie 7/2018 38,88 s DPH Z201764259_Z 07.08.2018 Energie2, a.s. 24.08.2018
    Faktúra 129/2018 tlačivá 331,36 s DPH 7/2018 10.08.2018 ŠEVT a.s. 24.08.2018
    Faktúra 130/2018 mobilné služby 1,20 s DPH zmluva o pripojení 23.08.2018 Slovak Telekom, a.s. 24.08.2018
    Objednávka 34/2018 papier 167,40 s DPH 23.08.2018 Cech Company s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 27.08.2018
    Faktúra 120/2018 zemný plyn 154,00 s DPH Z201764253_Z 07.08.2018 SPP, a. s. 07.08.2018
    Objednávka 35/2018 školské a kancelárske pomôcky pre II.stupeň 250,00 s DPH 23.08.2018 Cech Company s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 27.08.2018
    << | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | >> zobrazené záznamy: 4021-4040/4189

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szscadca@gmail.com
      • 0911520130 - riaditeľka školy
        0911420163 - zástupkyňa riaditeľky
        041/4335117 - ekonomický úsek
        041/4327717 - mzdový/personálny úsek
        041/4327716 - riaditeľka školy
      • Palárikova 2758
        022 01 Čadca
        Slovakia
      • 37982567
      • Spojená škola Čadca

    • Prihlásenie