Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 31/2019 oprava notebooku 45,00 s DPH 8/2019 12.02.2019 NovaTech, s.r.o. 12.02.2019
    Objednávka Objednávka 3 s DPH 26.01.2011
    Faktúra 32/2019 odborná prehliadka tlakových nádob 576,00 s DPH 6/2019 14.02.2019 Prescont, s.r.o. 14.02.2019
    Faktúra 33/2019 knihy pre ŠZŠ I. stupeň 16,00 s DPH 9/2019 14.02.2019 Tibor Vörös 14.02.2019
    Faktúra 34/2019 knihy pre PŠ 8,70 s DPH 10/2019 14.02.2019 Tibor Vörös 14.02.2019
    Faktúra 37/2019 toner 83,20 s DPH 14/2019 21.02.2019 WAY-COPY SK, s.r.o 25.02.2019
    Faktúra 28/2019 elektrina 33,86 s DPH Z201764259_Z 06.02.2019 Energie 2, a.s. 06.02.2019
    Faktúra 38/2019 mobily 26,98 s DPH zmluva o poskytovaní verejných služieb 25.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 25.02.2019
    Faktúra 39/2019 poštové známky 25,00 s DPH 17/2019 04.03.2019 Cech Company, s.r.o. 06.03.2019
    Faktúra 40/2019 zemný plyn 411,00 s DPH Z201764253_Z 04.03.2019 SPP, a.s. 06.03.2019
    Faktúra 41/2019 stravné lístky 1 743,97 s DPH 16/2019 Z201853212_Z 04.03.2019 UP Slovensko, s.r.o. 06.03.2019
    Faktúra 42/2019 zemný plyn 130,00 s DPH Z201764253_Z 05.03.2019 SPP, a.s. 06.03.2019
    Faktúra 43/2019 pevné linky, magio tv, internet 63,72 s DPH 9910335755, 9910335754, 2029794017 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 06.03.2019
    Faktúra 44/2019 elektrina -13,14 s DPH Z201764259_Z 06.03.2019 Energie 2, a.s. 06.03.2019
    Faktúra 29/2019 zemný plyn 130,00 s DPH Z201764253_Z 07.02.2019 SPP, a.s. 07.02.2019
    Faktúra 27/2019 elektrina -7,58 s DPH Z201764259_Z 06.02.2019 Energie 2, a.s. 06.02.2019
    Faktúra 46/2019 elektrina -17,20 s DPH Z201764259_Z 06.03.2019 Energie 2, a.s. 06.03.2019
    Faktúra 16/2019 toner 39,00 s DPH 3/2019 23.01.2019 WAY-COPY SK, s.r.o 23.01.2019
    Faktúra 9/2019 virtuálna knižnica 6,64 s DPH VK/17/10/003 08.01.2019 Komensky, s.r.o. 08.01.2019
    Faktúra 10/2019 virtuálna knižnica 79,63 s DPH VK/17/10/003 10.01.2019 Komensky, s.r.o. 10.01.2019
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4189

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szscadca@gmail.com
      • 0911520130 - riaditeľka školy
        0911420163 - zástupkyňa riaditeľky
        041/4335117 - ekonomický úsek
        041/4327717 - mzdový/personálny úsek
        041/4327716 - riaditeľka školy
      • Palárikova 2758
        022 01 Čadca
        Slovakia
      • 37982567
      • Spojená škola Čadca

    • Prihlásenie